鳡魚鄉2016年財政預算執行情況和2017年財政預算的報告

關于鳡魚彝族鄉2016年財政預算執行情況和

2017年財政預算草案的報告

在2017年7月7日鳡魚鄉第三屆人民代表大會第二次會議通過

各位代表：

受鳡魚彝族鄉人民政府的委托，向大會報告鳡魚彝族鄉2016年財政預算執行情況和2017年財政預算報告，請予審查，并請各位代表和列席人員提出意見。

一．關于2016年財政預算執行情況

一般公共預算執行情況

（1）、2016年公共預算執行情況

2016年總支出1007.90萬元。其中人大事務15.48萬元；政府行政運行209.24萬元；財政事務26.49萬元；民族事務31.80萬元；群眾團體事務9.93萬元；黨委行政運行14.84萬元；文化體育與傳媒10.20萬元；社會保障和就業107.44萬元；醫療衛生與計劃生育20.49萬元；農林水支出521.68萬元；安全和生產監管4萬元；住房改革支出36.45萬元。上年結余50.31萬元。2015年總支出863.59萬元，比上年增加收入144.31萬元元，同比增長16.7%，增長原因主要是工資調標及項目經費。

（2）、結余分析

2016年預算結余資金52.48萬元，其中：

1、基本支出結余9.53萬元。

2、項目支出結余42.95萬元。

二、2016年財政工作

2016年，全鄉上下堅定不移貫徹落實鄉黨委確定的各項重大決策部署，堅持科學理財，注重統籌兼顧，積極主動、扎實穩健地推進財政工作，圓滿完成了各項目標任務。

（一）堅持原則，確保工資按時足額發放

面對財政收入增長困難，人員工資支出增長較快，財政收支矛盾異常突出的態勢，鄉財政繼續調整支出結構，優先安排人員工資支出預算；強化資金籌措管理，科學合理調度，確保各項工資調整政策及時兌現，實現全鄉干部職工工資按時足額發放。

（二）嚴格支出管理，資金使用效率不斷提升

認真落實厲行節約各項政策。努力壓縮行政運行成本，全鄉公用經費在年初部門預算的基礎上統一壓縮15%。

（三）深化推進改革，科學理財水平逐步提高

2016年，我鄉嚴格按照《預算法》的要求，深化財政管理，提高科學理財水平。深入推進預決算公開，提高了預決算透明度。

各位代表！2016年，我鄉財政運行情況基本正常。但仍存在不少困難和問題：一是產業發展缺少技術和資金，總體水平落后；二是鄉境內經濟總量小，結構不合理，產業層次低，農民收入不牢固。三是財政收入質量較差。四是剛性支出和民生支出增長較快。

三、2017年財政預算草案

2017年預算編制指導思想：按照一級政府一級預算的原則，堅持穩中求進總基調，積極穩妥編制收入預算，按照“保工資、保基本運轉、保必要民生”的支出序列科學合理地編制支出預算。2017年的財政收支預算草案編列如下：

（一）一般公共預算草案

2017年一般公共預算收入安排713.46萬元，其中：均衡性轉移支付收入111.33萬元、固定數額補助收入540.41萬元、專項轉移支付補助61.71萬元。

2017年一般公共預算支出總計713.46萬元。其中人大事務支出12.65萬元；政府行政運行157.49萬元；財政事務支出23.66萬元；黨委行政運行支出11.15萬元；群眾文化支出9.25萬元；計劃生育支出20.40萬元；農林水支出297.78萬元；社會保障和就業支出84.48萬元；住房改革支出38.53萬元。

以上預算草案，請予審查批準。

四、2017年財政工作

2017年是我鄉脫貧摘帽的關鍵之年。按照鄉黨委政府確定的工作目標，全力以赴抓好工作落實，確保完成全年財政各項目標任務。

（一）強化預算執行，嚴格支出管理

千方百計“保基本”。進一步優化支出結構，優先保障職工工資按時足額發放。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴控“三公經費”等一般性支出，繼續壓縮行政成本，確保我鄉政權正常運轉。

強化基本民生保障。解決好群眾最關切、最急盼的民生問題，努力推動我鄉社會事業加快發展。

（二）全面深化改革，提升管理水平

規范財務管理，嚴格執行財經紀律和預算管理，進一步細化部門預算，強化預算約束。

各位代表，2017年扶貧工作關鍵之年，財政工作形勢嚴峻，任務艱巨，責任重大。我們將在鄉黨委政府的正確領導下，自覺接受鄉人大的監督、指導，認真貫徹落實本次大會決議，進一步振奮精神，堅定信心，拼搏奮進，為全鄉經濟社會全面發展做出新的貢獻！