鹽邊縣人民政府關于2019年縣級財政預算調整方案的議案

2020年1月20日在鹽邊縣十八屆人大常委會第三十次會議上

縣政府常務副縣長  周  興

 

鹽邊縣人大常委會:

根據《中華人民共和國預算法》、《四川省預算審查監督條例》的規定，我向會議報告2019年縣級財政預算再次調整方案，請予審查批準。

一、關于縣級財政預算再次調整方案

（一）一般公共預算

1.收入預算調整。由于上級補助、債務轉貸收入、本級收入等發生了變化，因此對收入預算進行調整。調整情況如下：

（1）當年收入由60,200萬元調整為70,045萬元，調增9,845萬元。

（2）上級補助收入由27,200萬元調整為79,098萬元，增加51,898萬元。其中：上級專項性質補助增加46,426萬元〔當年專項性質補助增加56,228萬元、省財政收回以前年度土地整理項目存量資金-9,802萬元（其中：縣級以前年度土地整理項目存量資金省收回-1,525萬元、為市級承擔以前年度土地整理項目存量資金省收回-8,277萬元，為市級承擔部分市財政在2020年通過盤活存量資金安排給我縣）〕，財力性補助增加5,472萬元（均衡性轉移支付收入增加3,452萬元、縣級基本財力保障獎補資金增加623萬元、結算補助增加1,397萬元）。

（3）上年結轉116萬元。

（4）債務轉貸收入增加21,598萬元(其中：新增債券8,408萬元、再融資債券13,190萬元)。

收入調整預算后，收入總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的117,106萬元調整為200,563萬元，調增83,457萬元。

2.支出預算調整。按照“收支平衡”的原則，對一般公共預算支出進行調整，為完整反映當年一般公共預算總支出情況，將上級補助一并納入調整。調整情況如下：

（1）一般公共預算支出由112,056萬元調整為174,911萬元,調增62,855萬元（含新增債券安排支出8,408萬元）。

（2）補充預算穩定調節基金6,535萬元。

（3）債務還本支出調增13,190萬元。

（4）上解支出由5,050萬元調整為5,537萬元，調增487萬元。

（5）結轉下年支出增加390萬元。

支出預算調整后，支出總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的117,106萬元調整為200,563萬元，調增83,457萬元。其中：一般公共預算支出174,911萬元，債務還本支出13,190萬元，上解支出5,537萬元，補充預算穩定調節基金6,535萬元，結轉下年支出390萬元。

（二）政府性基金預算

1.收入預算調整。由于上級補助、專項債務轉貸收入、本級收入等發生了變化，因此對收入預算進行調整。調整情況如下：

（1）本級收入由60,350萬元調增2,757萬元，為63,107萬元。

（2）上級補助收入增加2,317萬元。

（3）上年結余35萬元。

（4）債務轉貸收入增加24,300萬元（土地儲備專項債券）。

收入預算調整后，收入總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的60,350萬元調整為89,759萬元，調增29,409萬元。

2.支出預算調整。根據“收支平衡”的原則，相應對支出預算進行調整。調整情況如下：

（1）當年支出由36,350萬元調增29,324萬元，為65,674萬元。

（2）年終結余85萬元

支出預算調整后，支出總計由縣十八屆人大常委會第二十六次會議批準的60,350萬元調整為89,759萬元，調增29,409萬元。其中：當年支出65,674萬元，調出資金24,000萬元，年終結余85萬元。

二、其他

由于上級專項補助、上級結算補助項目及結算補助額、上解支出等在與省財政辦理結算時可能會發生變化，財政屆時按實際情況作相應調整，相關情況在報告2019年決算情況時一并向縣人大常委會報告。

 

附件：1.2019年一般公共預算收入調整表

2.2019年一般公共預算支出調整表

3.2019年政府性基金預算收支調整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2019年一般公共預算收入調整表
			單位：萬元
預算科目	調整預算數	再次調整預算數	與調整預算數差額
一般公共預算收入	60200	70045	9845
上級補助收入	27200	79098	51898
上年結轉		116	116
動用預算穩定調節基金	5556	5556
調入資金	24150	24150
國有資本經營預算調入	150	150
政府性基金預算調入	24000	24000
債務轉貸收入		21598	21598
收入總計	117106	200563	83457

 

 

 

 

附件2

 

2019年一般公共預算支出調整表
			單位：萬元
預算科目	調整預算數	再次調整預算數	與調整預算數差額
一般公共預算支出	112056	174911	62855
上解上級支出	5050	5537	487
補充預算穩定調節基金		6535	6535
調出資金
結轉下年支出		390	390
債務還本支出		13190	13190
支出總計	117106	200563	83457

 

 

 

 

 

 

附件3

 

2019年政府性基金預算收支調整表
							單位：萬元
預算科目	調整預算數	再次調整預算數	與調整預算數差額	預算科目	調整預算數	再次調整預算數	與調整預算數差額
政府性基金收入	60350	63107	2757	政府性基金支出	36350	65674	29324
其中：土地出讓收入	60000	62699	2699	其中：土地出讓收入安排支出	36000	38700	2700
上年結余		35	35	調出資金	24000	24000
上級補助收入		2317	2317
債務轉貸收入		24300	24300	債務還本支出
				年終結余		85	85
收入總計	60350	89759	29409	支出總計	60350	89759	29409