關于鹽邊縣2014年財政預算執行情況和2015年財政預算
發布時間：2015-06-11 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
關于鹽邊縣2014年財政預算執行情況和
2015年財政預算草案的報告
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各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告鹽邊縣2014年財政預算執行情況和2015年財政預算草案，請予審查，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
一、關于2014年財政預算執行情況
2014年，在縣委的領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，全縣各級各部門深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，牢牢把握“轉方式調結構、育產業夯基礎、抓改革激活力、惠民生促和諧”的工作基調，圍繞縣十七屆人大四次會議確定的經濟社會發展目標，堅定不移推進南北發展戰略，努力克服宏觀經濟持續下行的影響，加快轉變經濟發展方式，財政運行總體平穩，全縣經濟社會持續健康發展。
（一）公共財政預算執行情況
2014年，全縣全口徑公共財政收入完成121,929萬元，其中按照現行財政體制規定屬于中央、省級收入51,267萬元。
全縣公共財政收入完成70,662萬元，占調整預算的100.23%，增長22.02%；全縣實現公共財政預算支出164,704萬元，占調整預算的99.48％，增長16.22％。
2014年全縣公共財政收支平衡情況：當年公共財政收入70,662萬元，上級財政返還性收入5,544萬元，一般性轉移支付收入37,308萬元，專項轉移支付收入49,960萬元，債券轉貸收入4,100萬元，上年結余489萬元，收入總計168,063萬元。當年公共財政支出164,704萬元（縣級支出150,024萬元、鄉級支出14,680萬元），上解上級支出1027萬元，地方債券還本支出1,300萬元。收支相抵，年終結余1,032萬元（其中結轉下年支出659萬元），實現了公共財政收支滾動平衡。
法定支出完成情況：根據相關規定，農業、教育、科技等法定支出增幅應高于財政經常性收入增幅。2014年我縣財政經常性收入50821萬元，下降10.35%。實際支出情況是：農林水事務支出31,384萬元，增長21.62％，高于財政經常性收入增幅31.97個百分點；教育支出33,885萬元，增長16.44％，高于財政經常性收入增幅26.79個百分點；科學技術支出370萬元，扣除上級專款因素，增長11.40％，高于財政經常性收入增幅21.75個百分點。
（二）政府性基金預算執行情況
2014年全縣政府性基金收入完成2,360萬元，占調整預算的102.61％，下降86.20％；全縣政府性基金支出8,736萬元，占調整預算的95.65％，下降66.88％。
2014年全縣政府性基金收支平衡情況：當年收入2360萬元，加上級補助收入6,438萬元，加上年結余336萬元，收入總計9,134萬元。當年政府性基金支出8,736萬元（縣級支出7,708萬元、鄉級支出1,028萬元）。收支相抵，年終結余398萬元，實現了政府性基金預算收支滾動平衡。
上述財政預算執行情況均為2014年12月31日快報統計數據，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后會有所變化，屆時再向縣人大常委會報告。
二、關于2014年財政工作
2014年，財政工作緊緊圍繞全縣中心，努力抓好增收節支，不斷強化財政管理，深入推進財政改革，取得了一定成效。
（一）狠抓財政收入組織，積極爭取上級支持
2014年，宏觀經濟持續下行，國家調控力度不斷加大，我縣工業經濟增速放緩，作為全縣工業主導產業的原礦、鐵精礦、球團礦、鈦精礦等產品價格大幅下降，直接影響全縣稅收收入。受市場需求不足影響，土地出讓金比年初預算短收4,569萬元。面對極其困難的收入形勢，各征管部門迎難而上，扎實工作，千方百計組織收入，全年完成地方財政收入73,022萬元，其中公共財政收入實現22.02％的增長。
積極向上爭取補助資金，有效緩解支出壓力。全年共爭取上級補助99,250萬元，地方政府債券4,100萬元，比上年增加5,895萬元，增長6.05%。市委、市政府繼續關心、支持鹽邊，2014年市財政安排我縣專項補助16,472萬元，比上年增加8,650萬元（按現行財政管理體制，市級補助不在我縣財政收支中反映）。
（二）全力保障民生支出，促進社會事業發展
不斷調整和優化支出結構，在保證基本支出需要的同時，把民生支出放在財政保障的重要位置，讓經濟發展成果更多惠及全縣人民。2014年，財政安排民生支出103,645萬元（按省財政廳口徑統計），占公共財政支出的比重為62.90%，比2013年提高了0.20個百分點。
支持教育事業發展。全年教育支出33,885萬元,占總支出的20.57%，同比增長16.44%。安排義務教育階段家庭經濟困難寄宿制學生生活及肉食補助資金1,242萬元，義務教育階段免學費2,098萬元，營養改善計劃1,318萬元，少數民族地區免費中等職業教育172萬元，中北部地區學生交通補貼135萬元。專項安排鹽邊中學發展資金367萬元。探索政府購買學前教育服務安排資金3,891萬元。
加大社會保障力度。全年社會保障支出15,733萬元, 增長23.81%。安排城鄉低保資金4,415萬元，就業救助資金1,849萬元，農村五保供養資金876萬元，城鄉社會養老保險基金215萬元。
深化醫療衛生改革。全年醫療衛生支出17,960萬元,增長37.3%。全面實施國家基本藥物制度，完善城鄉醫療救助制度，著力解決群眾“看病難、看病貴”問題。安排新農合補助資金5,614萬元，城鄉醫療救助資金762萬元，基本公共衛生服務資金746萬元，基本藥物補助資金409萬元，縣人民醫院新建醫技大樓及手術室門診部改建項目及公立醫院綜合改革試點項目資金2,320萬元，54個村衛生室建設資金305萬元。
努力保障“三農”支出。全年農林水事務支出31,384萬元,增長21.62%。安排農田水利建設資金8,125萬元， “一事一議”財政獎補資金1,575萬元，農村公共服務運行維護機制建設資金820萬元，村（居）兩委補助資金1,722萬元，森林生態效益補償資金1,279萬元。
貫徹落實惠民政策。發放婦女小額擔保貸款財政貼息資金1,117萬元，發放農村移民生活補助資金1,262萬元、非農移民安置生活補助資金308萬元，兌付退耕還林資金2,859萬元、農作物良種補貼資金225萬元、種糧農民直接補貼資金126萬元及農資綜合補貼資金1,187萬元。
（三）加快財政綜合改革，扎實推進依法理財
1.不斷深化鄉鎮財政改革。一是按照“財力下傾，缺口上移”的原則，建立了財力與支出責任相匹配的縣鄉財政管理體制，調動鄉鎮發展經濟和增收節支的積極性。二是深入推進鄉鎮部門預算改革和國庫集中支付改革，規范財政管理。三是強化技術手段，探索鄉鎮財政資金監管新舉措，全面提升鄉鎮財政科學化、精細化管理水平。四是推進鄉鎮財政建設，鄉鎮財政所標準化建設基本完成，管理能力明顯提高。
2. 扎實推進財政信息公開。不斷完善公開機制，加強信息公開知識培訓和宣傳，積極推行信息公開，主動增強財政工作透明度。完成了縣本級2014年預算及“三公”經費支出信息公開，指導全縣105個預算單位開展了2014年部門預算及“三公”經費預算的公開工作，逐步推進財政信息公開工作常態化。
3. 努力強化財政基礎管理。一是推進財政綜合績效管理，健全量化考核細則，扎實開展績效考核，并將考核結果與部門預算安排掛鉤。二是加大資金整合力度，積極推進存量資金清理，對項目實施完成形成的結余，以及受政策變化、計劃調整等原因導致項目中止或撤銷形成的結余均收歸財政統籌安排，2014年共收回縣級部門結轉結余3,544萬元。三是深化預算管理和國庫集中支付改革。完善基本支出定額標準體系，提高預算編制準確性。修訂差旅費管理辦法，嚴格控制接待費、會議費等行政性支出。完善國庫執行動態預警監控機制，強化財政專戶管理，進一步推進縣級公務卡強制結算工作。四是加大財政投資評審力度，強化項目投資控制，全年評審項目145個，審減金額4,002萬元，綜合審減率9.34%。五是切實加強國有資產管理工作，不斷提高國有資產使用效益。加強政府采購監督管理，全年節約資金316萬元，節約率為 10.71%。
4.切實做好政府債務管理。一是完成地方政府性債務納入財政預算管理清理甄別上報工作，為下一步加強政府債務管理打下基礎。二是積極籌措資金，全年共化解債務8,437萬元，其中償還金融機構貸款本息5,513萬元，償還地方政府債券本息1,672萬元，化解鄉村公益性其他債務58萬元。
各位代表！2014年，我縣財政運行情況基本正常。但仍存在不少困難和問題：一是宏觀經濟結構性調整影響，企業生產經營比較困難，稅收持續減收。二是縣域經濟總量小，結構不合理，產業層次低，財源基礎不牢固。三是剛性支出和民生支出增長較快，財政收支矛盾愈發突出。針對這些困難和問題，今后將采取有效措施，努力加以解決。
三、關于2015年財政預算草案
2015年預算編制的指導思想：認真貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，全面落實上級黨委政府的決策和縣委的總體部署，立足我縣經濟社會發展大局，牢牢把握“轉方式調結構、育產業夯基礎、抓改革激活力、惠民生促和諧”的工作基調，積極穩妥編制收入預算，科學合理編制支出預算，著力保障和改善民生，促進轉變經濟發展方式，努力推進全縣經濟社會平穩發展。
2015年預算編制的原則：收入預算編制遵循“實事求是、積極穩妥”原則。支出預算編制遵循“統籌兼顧、突出重點、勤儉節約”原則，按“保工資、保運轉、保穩定、保民生、促發展、防風險”序列安排支出。
2015年的財政收支預算草案編列如下：
（一）公共財政預算草案
根據2014年收入完成情況，結合經濟發展趨勢，2015年公共財政收入安排55,000萬元，比2014年下降22.16%。
2015年公共財政收入總計為99,774萬元。其中：縣級公共財政收入55,000萬元，上級返還性收入5,526萬元，上級一般性轉移支付收入29,466萬元，上級專項轉移支付收入9,782萬元。
2015年公共財政支出總計為99,774萬元（縣級支出88,724萬元、鄉級支出11,050萬元）。
（二）政府性基金預算草案
2015年政府性基金收入安排3,000萬元，比2014年增長27.12%。按照收支平衡和對應安排原則，政府性基金支出安排3,000萬元。
（三）社會保險基金預算草案
由于養老保險、城鎮基本醫療保險等社會保險基金已由市級統籌管理，我縣社會保險基金預算只涉及新型農村合作醫療基金收支。
2015年社會保險基金預算情況：收入總計9,637萬元，其中：當年收入7,984萬元，上年結余1,653萬元。支出總計9,637萬元，其中：當年支出7,674萬元，年終結余1,963萬元。
以上預算草案，請予審查批準。
四、關于2015年財政工作
2015年，是全面深化財稅體制改革的重要一年，也是“十二五”規劃的收官之年。全縣上下要深入學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，按照縣委總體部署，采取切實可行的措施，抓好收入組織和支出管理，確保完成全年財政各項目標任務。
（一）千方百計組織財政收入
一是加強對重點行業的稅源和重點稅種的管控，挖掘增收潛力。充分利用綜合治稅平臺，加強信息溝通，定期分析財稅運行狀況，協調解決征管相關問題。二是嚴格執行稅收政策，大力開展依法治稅，清理規范稅收優惠政策，加強減免稅的管理，及時糾正先征后返等變相減免稅政策。加大稅收稽查力度，清繳歷年欠稅，確保應收盡收。三是做好非稅收入征繳工作。各執收部門切實履行職責，加強征收管理，嚴格按標準應收盡收，按規定及時足額繳庫。
（二）努力提高財政資金管理效能
一是認真貫徹改進作風的相關規定，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴控“三公經費”等一般性支出，嚴格執行有關經費開支政策，控制好行政成本。完善公務卡結算制度，提高公務支出透明度。二是繼續盤活財政存量資金，摸清底數，加強分析，查找原因，分類處理，建立結余結轉資金定期清理機制，將結余結轉資金管理和預算編制有機結合。三是加大資金統籌使用力度，全面清理專項預算項目，強化部門間項目安排的統籌協調，提高資金使用效益。四是扎實開展財政監督檢查，加大財政資金監管力度，確保財政資金的安全性和有效性。五是持續深入開展世行貸款等財政資金清收工作。
（三）切實加強民生支出保障
一是加大民生保障力度，優先安排民生投入，積極支持社會保障和就業、醫療衛生、教育文化、扶貧解困等民生工程，切實解決好服務群眾“最后一公里”的問題。二是發揮財政資金引導作用，調動更多社會資金投入民生領域。在2014年開展的政府購買學前教育服務的基礎上，繼續選取教育、就業、社保、醫療衛生、民政、城市管理等基本公共服務領域，進一步推行政府向社會力量購買服務。三是及時兌現各項惠民政策，努力增加城鄉居民收入。
（四）全面深化各項財政改革
一是深化預算管理制度改革。認真貫徹實施新《預算法》，進一步細化部門預算，加強預算執行管理，強化預算約束，增強預算剛性，提高預算管理水平。二是加強地方政府性債務管理。建立債務風險預警機制，妥善處理存量債務，嚴控新增債務。加快推廣運用PPP模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與公益性事業投資和運營。三是繼續深化鄉鎮財政體制改革。加強鄉鎮財政規范化建設，提高鄉鎮財政管理水平。四是全面深化績效預算管理改革。著力推進重點領域、重點項目的績效管理，將績效評價結果作為安排下一年度預算的重要依據。五是深入推進財政信息公開。進一步擴大公開范圍，細化公開內容，不斷提高財政預算透明度。六是進一步加強國有資產管理和政府采購管理。
各位代表，做好今年的財政工作，困難較多，任務艱巨。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督與支持下，求真務實，開拓創新，扎實工作，認真貫徹落實好本次大會決議，為加快建設特色、生態、文明、和諧、幸福鹽邊，全面實現同步小康而作出新的貢獻！
2015年4月5日
