箐河鄉政府2016年部門預算編制說明

鹽邊縣箐河鄉政府2016年

部門預算編制說明

　　箐河鄉黨委、政府:

　　按照縣財政局鹽邊財政[2015] 163號文件精神,關于編制2016年鄉鎮預算的工作要求，以及結合我鄉的實際情況，對我鄉2016年部門預算編制作如下說明：

　　一、2016年人員經費預算

　　按照鹽邊縣人社局審批的2015年12月的工資花名冊進行經費預算（包括社會保障繳費預算）；遺屬人員按照鹽邊縣人社局審批的花名冊進行預算；村社干部補貼按照鹽邊縣民政局審批職數進行預算；我鄉退休人員的退休金，按照養老保險制度并軌以前的基數，暫時安排2016年6個月的預算156235.00元(此筆經費由我鄉暫時編入大平臺,最終由鹽邊縣財政局追加我鄉的基本支出預算)；我鄉2016年人員支出為3286075.00元。

　　二、2016年公用經費預算

　　我鄉財政所、鄉黨委、農業服務中心、林業站人員的公用經費，具體編制細化如下：1、人/年均辦公費2000.00元；2、人/年均水費400.00元；3、人/年均電費600.00元；4、人/年均差旅費5000.00；5、工會經費按照各部門全年工資的2%進行計提；6、福利費按照各部門全年基本工資的3.5%進行計提；7、政府部門的公用經費預算按照縣財政局下達給我鄉的財力進行綜合預算。村辦公經費按照鹽邊縣民政局審批的行政村個數進行預算，每個行政村每年公用經費為30000.00元；我鄉2016年公用經費支出636552.00元。

　　三、我鄉2016年的住房公積金預算為360191.00元。

　　四、2016年專項轉移支付補助資金預算

　　我鄉2016年專項轉移支付補助資金作如下預算：1、鄉人大會議費29900.00元；2、村官生活補助及社保繳費123636.00元；3、農村五保供養180960.00元；4、計劃生育服務員補助71472.00 元；我鄉2016年專項轉移支付補助資金合計405968.00元。

　　五、2016年我鄉預備費按照3%計提金額150906.00元。

　　六、2016年我鄉年初預留人員增資等190512.00元。

　　七、2016年我鄉全年預算支出為5030204.00元。

　　八、如本單位中途新增招錄工作人員、年內正常零星調資、以及鄉政府公用經費需要增加預算支出，由我鄉在預備費、年初預留人員增資中自行調整預算。

　　鹽邊縣箐河鄉政府財政所

　　2016年4月6日