箐河鄉政府2015年財政預決算報告

箐河傈僳族鄉2015年財政決算情況和2016年

財政預算草案的報告

(2016年3月17日在鄉第二屆人大第六次會議上)

李彌

　　各位代表：

　　我受箐河鄉人民政府委托，向大會報告箐河鄉財政2015年預算執行情況和2016年預算草案，請予審查，并請列席人員提出意見。

　　一、關于2015年財政預算執行情況

　　1、2015年預算撥款收入情況

2015年1月，我鄉和鹽邊縣財政局共同編制的年初預算撥款收入為5976051.18元（包括2015年中途追加預算撥款在內)，其中包括：人大事務 106501.00元；政府辦公廳（室）及相關機構事務2338179.08元；財政事務125655.00元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務263784.00 元；文化4800.00元；廣播影視51115.00元；其他民政管理事務146442.00元；行政事業單位離退休231182.80元；撫恤 13110.00元；農村五保供養支出361480.00元 ；其他醫療衛生與計劃生育支出71472.00 元；城鄉社區環境衛生18000.00元；農業事業464556.00元；病蟲害防治43000.00元；防災救災100000.00元；對高校畢業生到基層任職補助176,598.18元；林業事業機構180459.00元；其他水利支出17761.12元；對村民委員會和村黨支部的補助607658.00元；農村綜合改革示范試點補助（農村公共運行維護費用）354,00.00元；其他安全監管35000.00元；住房改革支出265,298.00  元；以上預算撥款收入5976051.18元。

　　2、2015年預算撥款支出情況

　　截止2015年12月31日，我鄉實際完成預算撥款支出7268201.65元，其中包括：人大事務84,331.00元；政府辦公廳（室）及相關事務2,328,256.78元；財政事務125,655.00元；民族工作專項黨委辦公廳（室）及相關機構事務263,784.00元 ；2019999其他一般公共服務支出294,528.61元；文化400000.00元； 廣播影視（事業退休人員）49,315.00元；老齡事務27,650.00元；其他民政管理事務212253.26元 ；行政單位離退休231,182.80元；撫恤13110.00 元；農村籍退役士兵老年生活補助5400.00元；農村五保供養支出（五保戶生活費和公用經費）430,928.44元；其他醫療衛生與計劃生育支出（村計生服務員工資） 71,472.00元；污染防治（箐河鄉污水處理廠維護費用和創建生態鄉鎮費用）56381.60元；城鄉社區環境衛生（環境衛生整治經費）106700.00元；農業事業464,556.00元；病蟲害防治  56,000.00元；對高校畢業生到基層任職補助（村官）176,598.18元；林業事業機構（包括林業退休人員經費）180,459.00元；抗旱經費12,860.00元；其他水利支出（水利事業退休人員經費）17,761.12元；對村民委員會和村黨支部的支出(村社干部補貼和村級辦公經費)1106363.86元；農村綜合改革示范試點補助（農村公共運行維護費用）354,000.00元；其他農林水支出136,100.00元；國土資源事務（箐河鄉街道搶險維護費用）57,257.00元 ；住房改革支出265,298.00元；其他支出 100000.00元（青山村葫蘆口社人畜飲水工程款）。以上預算支出合計7268201.65元。

　　我鄉2015年財政預算撥款收入5976051.18 元，再加上2014年我鄉結余經費 2492207.53元，我鄉2015年可動用財力為8469028.18元。2015年我鄉實際完成預算支出7268201.65 元，2015年我鄉結余資金1200057.06元，結轉2016年繼續使用。

　　二、關于2016年財政預算草案

　　2016年我鄉年初預算撥款收入為5030204.00元，其中包括：人大會議29900.00元；政府辦公廳（室）及相關機構事務1770546.00元；財政事務181313.00元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務223307.00元；其他廣播影視支出21582.00元；行政單位離退休103860.00元；撫恤13110.00元；農村五保供養180960.00元；其他人口與計劃生育事務71472.00元；農業事業481908.00元；高校畢業學生到基層任職補助123636.00元（村官）；林業事業機構147778.00元；其他水利支出5785.00元；村民委員會和村黨支部的補助支出973438.00元；住房公積金360191.00元；2016年預備費按照全年預算的3%，提取預備費154000.00元，用于預先安排不可預見的經費支出；2016年年初預留187418.00元，用于鄉政府2016年新增人員的工資福利、社會保險費、住房公積金、以及零星增資等支出。

　　2016年的預算支出，按照新預算法收支平衡和對應安排原則，預算支出安排為5030204.00元。

　　以上預算草案，請予審查批準。

　　三、關于2016年財政工作

　　2016年，是全面深化財稅體制改革的重要一年，也是“十三五”初始之年。全鄉上下深入學習貫徹黨的十八屆五中全會精神，按照鄉黨委的總體部署，采取可行的措施，抓好收入組織和支出管理，確保完成全年財政各項目標任務。一是千方百計組織財政收入，深入開展世行貸款等財政資金清收；二是樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制“三公經費”等支出，按“保工資、保運轉、保穩定”安排支出；三是嚴格財務監督管理，鄉村社一律不準新增債務；四是重視鄉財政機構建設、人員編制、業務培訓，使鄉財政的工作納入正規化建設，更好地服務于全鄉經濟社會發展。  

　　鹽邊縣箐河傈僳族鄉人民政府財政所

　　 2016年3月9日