箐河傈僳族鄉2017年財政預算執行情況和2018年預算決議報告

箐河傈僳族鄉2017年財政預算執行情況和

                  2018年財政預算的決議報告

（在2017年4月10日箐河傈僳族鄉第三屆人民代表大會

第二次會議上通過）

 

各位代表：

     我受鄉人民政府委托，向大會報告箐河鄉2017年財政預算執行情況和2018年財政預算報告,請審議。

一、2017年財政預算執行情況

2017年以來，在鄉黨委、政府的正確領導下，在鄉人大的監督支持下，鄉財政積極應對國內經濟下滑收入銳減的形勢，攻堅克難奮力拼搏，財政運行規范有序，力保鄉政府運轉經費、社會民生資金、重點基礎設施建設維護等方面的支出，全面完成了鄉第二屆人民代表大會確定的預算收支任務。

（一）全鄉財政撥款收入情況

我鄉2017年鹽邊縣財政局下達我鄉的支出預算686.24萬元,再加上2016年結余 78.23萬 元，2017年支出預算數646.6萬元。

(二) 全鄉財政撥款支出情況

我鄉2017年財政撥款支出為646.6萬元,其中:

1、一般公共服務支出265.22萬元；

2、文化體育與傳媒支出1.19萬元；

3、人力資源和社會保障和就業支出106.95萬元；

4、醫療衛生計劃生育支出7萬元;

5、節能環保支出0.1萬元；

6、農村綜合改革135.25萬元；

7、農林水支出223.35萬元；

9、住房保障支出30萬元；

10、資源勘探信息等支出2.45萬元

11、國土海洋氣象等支出8.15萬元

2017年財政收入支出相抵,年末財政滾存結余117.2萬元,當年財政收支平衡。

二、2017年財政主要工作

我鄉充分發揮公共財政職能作用，積極應對國際、國內經濟形勢變化，始終突出科學發展、和諧發展、率先發展，扎實推進各項財政工作。

（一）致力于精打細算保民生，力促社會和諧穩定

始終堅持情系民生、服務基層的理財觀，積極調整支出結構，不斷加大民生投入，切實把有限的財政資金用在社會民生支出等關鍵領域，提高民生保障水平。

一是大力支持社會保障事業，認真落實惠民實事。支付農村低保資金70萬元；支付種糧補貼43.06萬；支付民政救災救濟資金13萬元；支付移民補貼14萬元；支付優撫資金2萬元，以上合計支付惠民資金139.06萬元。

二是加大對基礎設施修建維護資金的投入。支付一事一議資金40.16萬元；支付村道修建維護資金7.8萬元；二灘水淹區扶貧60萬元；支付退耕還林資金258萬元;公益林補助資金137萬元；支付危房改造資金7萬元；支付農村公共運行資金26萬元；以上合計支出535.96萬元。

三是緊緊圍繞我鄉建設“生態化鄉鎮、貧困戶易地搬遷、新村建設”等目標，發揮財政職能積極籌措資金，發放貧困戶易地搬遷費421萬元；支付易地搬遷基礎設施建設費用201.85萬元；以上合計支出622.85萬元。

（二）致力于大膽創新抓改革，著力提高財政管理水平

按照科學化、精細化管理要求，在繼續深化部門預算、政府采購采管分離、國庫集中支付等改革的基礎上，重點推進了四項工作。

一是認真部署預算編制。按照早編、細編預算的要求,認真研究測算,按時做好預算編制的各項工作，在編制中體現“發展”、“民生”、“節約”三大特點，更好地提高了部門正常運轉能力，有力保障了經濟社會快速發展。

二是大力整合專項資金。針對專項資金設立類別多、資金管理分散、形不成合力的問題，對各類專項資金采取通過壓縮和轉型等方式統籌整合，集中財力、集聚資源支持全鄉發展。

三是嚴格控制一般性開支。認真實行部門預算制度，大力壓縮“人、車、會、費”等支出，實現了公用經費支出在原定額標準基礎上壓減的目標要求。

四是建立約束機制，提高資金使用效益。建立預算編制與執行相結合機制，將預算編制與預算執行進度掛鉤，把上年預算執行情況作為編制下年預算的重要參考依據。建立部門結余資金約束機制，通過調整當年預算、重新安排結余資金等措施，嚴格控制結余資金規模。

五是深入推進行政事業單位國有資產管理體制改革。構筑了產權管理、信息管理、配置管理和處置管理“四大平臺”，實現了國有資產科學化、精細化管理。　

（三）致力于強化監管求規范，努力提高財政資金使用績效

按照“講規范、重監管、求績效”的工作思路，確保財政資金使用安全高效。

一是加強了政府性債務管理。對政府性債務進行了全面審計，實施全方位監管。

二是加強基建項目資金監管。強化對項目建設的信息跟蹤、資金撥付的審核和分析測算，進一步提高資金使用效率。

三是加強政府采購工作。規范采購行為、拓展采購范圍、深化采購改革、加強采購監管,

四是全方位開展財政監督檢查。積極開展項目績效自評和部門預算專項資金執行情況檢查，財務規范和預算執行力得到提升；認真組織開展機關事業單位的“小金庫治理回頭看”工作，“小金庫”治理成果得到進一步鞏固。

 

三、2018年箐河鄉政府部門預算收支安排

2018年預算收支安排及財政工作的指導思想是：認真貫徹落實鄉黨委、政府和上級部門的要求，科學理財、創新理財、為民理財、監督理財，進一步推進各項財政改革，提高資金使用效益，使財政支撐能力更好地適應全鄉建設需要。由于受到國際國內經濟滑坡收入銳減的影響，按照縣財政2018年部門預算編制的要求，首先保吃飯其次保運轉，最后保民生的前提下，2018年我鄉部門預算收支安排如下：

（一）全鄉財政收支預算安排

2018年,縣財政局下達我鄉財政撥款收入553.03萬元，全鄉財政撥款支出安排513.76萬元。

     (二)2018年財政撥款支出結構情況如下：

1、人大事務工資福利支出11萬元, 日常公用支出4萬元,合計15萬元；

2、政府事務,工資福利支出107.62萬元；日常公用支出37.71萬元；對個人和家庭補助1.46萬元；合計148.25萬元；

3、財政事務，工資福利支出7.78萬元；日常公用支出0.89萬元，合計8.67萬元；

4、黨委事務，工資福利支出20.02萬元；日常公用支出2.65萬元，合計22.67萬元；

5、新聞傳播廣播影視退休費0.33萬元；

6、人力資源和社會補助管理事務，工資福利支出25.31萬元；日常公用支出2.85萬元，合計28.16萬元；

7、行政事業單位離退休39.6萬元（機關事業單位基本養老保險繳費）；

8、特困人員救助供養（五保戶供養）生活補助30.57萬元，合計30.57萬元；

6、計劃生育事務生活補助7.15萬元；

7、農業事業，工資福利支出40.758萬元；日常公用支出6.85萬元，合計47.60萬元；

8、林業事業機構，工資福利支出10.39萬元；日常公用支出1.06萬元，合計11.45萬元；

9、對村民委員會的補助，村社干部補貼93.82萬元，村辦公費18.00萬元，合計111.82萬元。；

10、其他水利支出退休費0.036萬元；

11、住房公積金35萬元；

12、年初預留30萬元；

13、預備費6.58萬元；

以上各項支出513.76萬元。(文件后面附2018年鄉財政公共預算收支匯總表、2018年部門預算表、2018年公用經費預算表各一張)。

四、再接再厲、開拓創新，確保完成2018年預算

圍繞鄉黨委、政府的工作目標，2018年財政工作要在以下方面下功夫、求突破、見成效。

(一)牢固樹立過緊日子的思想，對資金安排堅持有保有壓,科學安排預算和嚴格預算執行。大力壓縮會議、接待、公務車等經費支出，努力降低行政成本，省下錢來辦要事、辦實事。

（二）支持農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件；加強農業綜合生產能力建設，促進現代農業發展；完善對種糧農民的各項補貼政策，增加農民收入，大力發展農村社會事業。

（三）嚴格按照預算安排支出，加強預算內外資金統籌管理，努力做到所有支出都有科學的程序和標準的流程，真正做到靠制度規范、靠制度約束、靠制度保障。面對經濟壓力，要克服困難牢固樹立科學理財觀，合理調度資金，提高資金的使用效率，把有限的資金用在刀刃上。樹立績效管理理念，建立健全事前審核、事中監控、事后評價的監督機制，強化對重點項目、大額資金、專項資金的全過程監督，加快推進由單純的監管向監督與追蹤問效并舉轉變。                      

（四）切實加強財政隊伍建設，提高素質，優化服務，樹立形象，真正為人民當好家、理好財。強化發展意識，建設充滿蓬勃向上朝氣、攻堅克難勇氣、昂揚奮進銳氣的財政干部隊伍。

各位代表，2018年財政工作任務十分艱巨，讓我們在鄉黨委、政府的正確領導下，奮發進取努力工作，努力完成各項財政工作任務，為促進全鄉經濟社會協調發展做出積極貢獻。