國勝鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算公開表及編制說明

2018年部門預(yù)算編制的說明.docdoc2018年部門預(yù)算公開表.xls

 

關(guān)于國勝鄉(xiāng)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2018年財(cái)政預(yù)算草案的報告（書面）

——2018年4月20日在國勝鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第三次會議上

 

鄉(xiāng)財(cái)政所所長  韓正銀

 

各位代表：

我受國勝鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告國勝鄉(xiāng)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請予審查，并請各位人大代表和列席人員提出意見。

一、關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)第二次全會的安排部署，不斷適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，縱深推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略，努力克服宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行影響，圓滿完成鄉(xiāng)第十八屆人大二次會議確定的財(cái)政收支任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年全年預(yù)算收入1074.07萬元，全年預(yù)算支出1054.28萬元（其中基本支出：736.48萬元，項(xiàng)目支出：317.8萬元）總體收支良好，未打“赤字”預(yù)算，具體收支情況分析如下：

1、人大事務(wù)預(yù)算15.64萬元，支出15.64萬元，其中人大會議費(fèi)3.38萬元。

2、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，年初預(yù)算190.84萬元，支出190.84萬元。

3、共產(chǎn)黨事務(wù)年初預(yù)算19.43萬元，支出19.43萬元；

4、文化體育與傳媒收入19.58萬元，支出19.58萬元；

5、社會保障和就業(yè)333.04萬元,支出333.04萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出66.02萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)：190.82萬元，行政事業(yè)單位離退休：67.78萬元，社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：8.42萬元） 。

6農(nóng)林水事務(wù)年初預(yù)算114.46萬元,支出114.46萬元。

8、財(cái)政事務(wù)收入33.53萬元，支出33.53萬元

9、住房公積金收入52.59萬元，支出52.59萬元。

10、民族事務(wù)收入214.2萬元，支出214.2萬元。

我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，在完成決算審查匯總并與縣財(cái)政辦理結(jié)算后會有變化，屆時再向相關(guān)部門報告。

二、關(guān)于2017年財(cái)政工作

2017年，全鄉(xiāng)上下堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委委確定的各項(xiàng)重大決策部署，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，注重統(tǒng)籌兼顧，積極主動、扎實(shí)穩(wěn)健地推進(jìn)財(cái)政工作，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）堅(jiān)持原則，確保工資按時足額發(fā)放

面對財(cái)政收入增長困難，人員工資支出增長較快，財(cái)政收支矛盾異常突出的態(tài)勢，鄉(xiāng)財(cái)政繼續(xù)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排人員工資支出預(yù)算；強(qiáng)化資金籌措管理，科學(xué)合理調(diào)度，確保各項(xiàng)工資調(diào)整政策及時兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)干部職工工資按時足額發(fā)放。

（二）嚴(yán)格支出管理，資金使用效率不斷提升

認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策。牢固樹立過“緊日子”過“苦日子”、“堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)”的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，努力壓縮行政運(yùn)行成本，全鄉(xiāng)公用經(jīng)費(fèi)在年初部門預(yù)算的基礎(chǔ)上統(tǒng)一壓縮15%。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障能力持續(xù)加強(qiáng)

2017年，財(cái)政部門堅(jiān)持以保障和改善民生為導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。

支持各項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)及民生工程發(fā)展2017年安排一事一議資金120.11萬元，公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53萬元，民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金15萬元（用于民勝村飲水項(xiàng)目），二灘庫區(qū)漂浮物打撈資金10萬元，村級公益一事一議獎補(bǔ)資金19萬元，自然災(zāi)害生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金15萬元。

（四）深化推進(jìn)改革，科學(xué)理財(cái)水平逐步提高

2017年，我鄉(xiāng)上下嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，深化財(cái)政管理，提高科學(xué)理財(cái)水平。一是加強(qiáng)績效管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行支出，增強(qiáng)了我單位責(zé)任意識和效率意識。二是深入推進(jìn)預(yù)決算公開。2017年我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照預(yù)算公開的要求對預(yù)決算進(jìn)行公開，提高了預(yù)決算透明度。三是逐步建立內(nèi)部控制管理制度。在鄉(xiāng)財(cái)政所率先建立和實(shí)施內(nèi)控制度，重點(diǎn)針對預(yù)算管理、資金分配等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的內(nèi)部管理體系，逐步建立有效的風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制和嚴(yán)格的問責(zé)機(jī)制。

各位代表，2017年，我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行情況基本正常。但仍存在不少困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺少技術(shù)和資金，總體水平落后；二是鄉(xiāng)境內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量小，結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)層次低，農(nóng)民收入不牢固。三是財(cái)政收入質(zhì)量較差。四是剛性支出和民生支出增長較快，財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出，“促發(fā)展”支撐不足，政府性債務(wù)規(guī)模較大，財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行受到較大挑戰(zhàn)。針對這些困難和問題，今后將采取有效措施，努力加以解決。

三、關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以黨的十九大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委、市委和縣委全會精神為指導(dǎo)，按照一級政府一級預(yù)算的原則，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，按照“保工資、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保必要民生”的支出序列科學(xué)合理地編制支出預(yù)算，在增收節(jié)支、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等方面有新舉措。

2018年預(yù)算編制原則：堅(jiān)持“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥”的原則，收入預(yù)算要與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)；堅(jiān)持突出重點(diǎn)、有保有壓，支出預(yù)算要與基本財(cái)力相適應(yīng)；堅(jiān)持財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，確保全年財(cái)政收支平衡。

2018年的財(cái)政收支預(yù)算草案編列如下：

（一）一般公共預(yù)算草案

2018年一般公共預(yù)算收入安排1161.39萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入98.42萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入448.08萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助614.89萬元。

2018年一般公共預(yù)算支出總計(jì)1161.39萬元。

以上預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。

四、關(guān)于2018年財(cái)政工作

2018年是我鄉(xiāng)脫貧摘帽的又一關(guān)鍵之年。全鄉(xiāng)上下要繼續(xù)全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委、市委縣委全會精神，按照鄉(xiāng)黨委政府確定的工作目標(biāo)，全力以赴抓好工作落實(shí)，采取切實(shí)可行的措施，抓好收入組織和支出管理，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。                                                

（一）做好財(cái)源培植，抓好收入組織

努力培植財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收。一是繼續(xù)落實(shí)好各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減輕鄉(xiāng)財(cái)負(fù)擔(dān)，激發(fā)各村的發(fā)展動力，大力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極向上爭取各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，推動二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是注重精準(zhǔn)招商，努力培養(yǎng)、引進(jìn)財(cái)源項(xiàng)目。

積極向上匯報，爭取資金支持。加強(qiáng)與省、市、縣財(cái)政部門的聯(lián)系和溝通，主動匯報我鄉(xiāng)財(cái)政困難狀況，爭取上級財(cái)政對我鄉(xiāng)最大限度的支持，緩解我鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金壓力。

（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格支出管理

千方百計(jì)“?；?rdquo;。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障職工工資按時足額發(fā)放。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，繼續(xù)壓縮行政成本，確保我鄉(xiāng)政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

強(qiáng)化基本民生保障。著力辦好民生大事，切實(shí)做好就業(yè)促進(jìn)、百姓安居、醫(yī)療衛(wèi)生等基本民生資金保障，解決好群眾最關(guān)切、最急盼的民生問題，努力推動我鄉(xiāng)社會事業(yè)加快發(fā)展。

加強(qiáng)績效管理。推進(jìn)財(cái)政支出績效評價，科學(xué)設(shè)立績效目標(biāo)，完善績效管理制度，逐步建立貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系，努力提高財(cái)政資金使用績效。

（三）全面深化改革，提升管理水平

規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。繼續(xù)深化我鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，切實(shí)落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政金融獎勵扶持政策,大力推介特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和公益設(shè)施建設(shè)，緩解資金壓力。

各位代表，2018年扶貧工作又一關(guān)鍵之年，財(cái)政工作形勢嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會決議，進(jìn)一步振奮精神，堅(jiān)定信心，拼搏奮進(jìn)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！