鹽邊縣新九鄉人民政府2015年部門決算編制說明

一、部門概況

鹽邊縣新九鄉人民政府下屬二級決算單位兩個，其中行政單位1個，即鹽邊縣新九鄉人民政府黨政辦；事業單位1個，即鹽邊縣新九鄉農業服務中心。

二、收支決算總體情況

2015年新九鄉人民政府收入決算總額為7939600.00元，其中：當年財政撥款收入7939600.00元，上年結轉收入3,621,972.99元。

2015年新九鄉人民政府支出決算總額為10313082.38元，其中：一般公共服務支出3749212.41元，社會保障和就業支出1007655.39元，醫療衛生支出188014.19元，住房保障支出445086.00元，農林水支出2530476.44元，城鄉社區支出960608.17元，交通運輸支出1072271.55元，文化體育與傳媒支出237831.99元，其他支出1576.24元，節能環保支出120350.00元，年末結轉和結余1,248,490.61元。

三、財政撥款支出決算情況

財政撥款支出主要用于保障我鄉政府機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣各類行政管理及社會事業發展的相關工作。  

基本支出，是用于保障鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、獎勵金等人員經費以及辦公費、印刷費、勞務費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費等日常公用支出。

項目支出，是用于保障鄉機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出，具體到項目名稱，如：一般行政管理事務下的基層政權維護費、工業發展工作經費、信訪維穩經費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出3749212.41元元。主要用于鄉人大、黨委、政府的基本支出，包括人員支出及公用經費支出。如在職人員基本工資、津貼補貼、社保繳費、工會經費、職工福利費、辦公費、電費等支出。

（二）社會保障和就業支出1007655.39元。主要用于政府機關內人力資源和社會保障行政部門的人員支出、日常公用支出，轄區內農村五保戶的供養、退休人員退休費發放等。

（三）醫療衛生支出188014.19元。主要用于鄉機關計劃生育行政管理部門（計生辦）及轄區計劃生育事業發展的日常公用支出及人員支出。

（四）住房保障支出445086.00元。主要用于職工住房公積金的繳納。

（五）農林水支出2530476.44元，主要用于機關農業、林業等行政事務部門的人員支出及日常公用支出、轄區內農業基礎設施建設、農村經濟發展等事業的支出。

（六）文化體育與傳媒支出237831.99元，主要用于機關文化體育行政管理部門（宣傳文化中心）的人員支出及日常公用支出、轄區內文化事業建設的支出。

（七）城鄉社區支出960608.17元，主要用于轄區內主干路環境衛生治理、集鎮清掃保潔人員勞務費等支出。

（八）其他支出，用于鄉機關及轄區內部分事務的零星支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）因公出國（境）經費

2015年全年無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

2015年公務接待費5960元,較2014年決算數略下降，主要原因是厲行節約，嚴格控制接待餐費的支出。

2015年公務接待費主要用于上級部門到我鄉執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待51批次，239人，共計支出5960元。

（三）公務用車購置及運行維護費

2015年車輛運行維護費支出178725.00元，用于日常公務活動、下村檢查指導工作、工作人員到縣級部門辦公事等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計412969.72元。

（二）政府采購情況

對本部門2015年無政府采購項目，故不予以說明。

（三）國有資產占有使用情況

2015年國有資產占有使用情況：車輛保有量5臺，其中一般公務用車4臺，其他車輛1臺。本單位無200萬元以上大型設備。