四川省攀枝花市鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）按照鹽邊縣政府批準的三定方案；2017年我鄉(xiāng)人員編制數(shù)37人，其中：公務(wù)員18人、機關(guān)工勤人員2人、事業(yè)編制17人，實有在職工人數(shù)27人，行政事業(yè)退休19人、遺囑補助12人。

（二）2017年度重點工作開展情況：嚴格預(yù)算收支管理，認真落實國家政策，促進區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，努力提高公共服務(wù)水平。

二、部門概況

共和鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支決算總體情況

2017年共和鄉(xiāng)本年收入合計1065.88萬元，其中：財政撥款收入1065.88萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2017年共和鄉(xiāng)本年支出合計1105.91萬元，其中：基本支出765.34萬元，占69.2%；項目支出340.57萬元，占30.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支決算情況

共和鄉(xiāng)2017年度財政撥款收支總決算2171.79萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加154.91萬元，增長7.13%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

共和鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1105.91萬元，占本年支出合計的99.94%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加61.29萬元，增長6.1%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

共和鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1105.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出361.02萬元，占32.65%；文化體育與傳媒支出1.55萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出188.22萬元，占17.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出24.76萬元，占2.24%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.94萬元，占0.18%；農(nóng)林水支出474.92萬元，占42.95%；交通運輸支出1.74萬元，占0.16%；資源勘探信息等支出6.99萬元，占0.63%；住房保障支出34.61萬元，占3.13%.

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)

人大事務(wù)

2010101:2017年決算數(shù)為12.35萬元，完成預(yù)算100%。2010104：2017年決算數(shù)為2.53萬元，完成預(yù)算101.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用0.82萬元。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2010301:2017年決算數(shù)為305.55萬元，完成預(yù)算100%。

2010302：2017年決算數(shù)為5.04萬元，本年度無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用5.92萬元。

財政事務(wù)

2010602:2017年決算數(shù)為1.3萬元，完成預(yù)算100%。

2010650:2017年決算數(shù)為21.54萬元，完成預(yù)算100%。

2010699：2017年決算數(shù)為0.39萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用0.39萬元。

紀檢監(jiān)察事務(wù)

2011102:2017年決算數(shù)為0.04萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用0.05萬元。

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2013101:2017年決算數(shù)為11.28萬元，完成預(yù)算100%。

2013102:2017年決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算85.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)使用。

 

2. 文化體育與傳媒

文化

2070109：2017年決算數(shù)為0.56萬元，完成預(yù)算100%.

2070199：2017年決算數(shù)為0.89萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用0.89萬元。

新聞出版廣播影視

2070499：2017年決算數(shù)為0.1萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用0.1萬元。

3. 社會保障和就業(yè)

人力資源和社會保障管理事務(wù)

2080109：2017年決算數(shù)為19.3萬元，完成預(yù)算100%。

民政管理事務(wù)

2080299：2017年決算數(shù)為17.69萬元，完成預(yù)算111.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用1.86萬元。

行政事業(yè)單位離退休
2080504：2017年決算數(shù)為6.72萬元，完成預(yù)算100%。

2080505：2017年決算數(shù)為39.38萬元，完成預(yù)算100%。

撫恤

2080801：2017年決算數(shù)為15.86萬元，完成預(yù)算100%。

特困人員供養(yǎng)

2082102：2017年決算數(shù)為89.27萬元，完成預(yù)算101.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用1.14萬元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

計劃生育事務(wù)

2100799：2017年決算數(shù)為24.76萬元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保支出

2110302：2017年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

2120201：2017年決算數(shù)為0.59萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用0.59萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2120501：2017年決算數(shù)為1.35萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用1.57萬元。

7.農(nóng)林水

農(nóng)業(yè)

2130104：2017年決算數(shù)為50.56萬元，完成預(yù)算100%。

2130108：2017年決算數(shù)為12.2萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用12.2萬元。

2130142：2017年決算數(shù)為16.12萬元，完成預(yù)算113.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用17.32萬元。

2130152：2017年決算數(shù)為4.43萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)業(yè)

2130204：2017年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。

水利

2130302：2017年決算數(shù)為18.91萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用18.91萬元。

2130399：2017年決算數(shù)為6.84萬元，完成預(yù)算100%。

扶貧

2130599:2017年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金結(jié)轉(zhuǎn)使用。

農(nóng)村綜合改革

2130701：2017年決算數(shù)為65.13萬元，完成預(yù)算100%。

2130705：2017年決算數(shù)為294.77萬元，完成預(yù)算100%。

8.交通運輸

公路水路運輸

2140112：2017年決算數(shù)為1.74萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用1.74萬元。

9.資源勘探信息

安全生產(chǎn)監(jiān)管

2150605：2017年決算數(shù)為5.34萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用6萬元。

2150699：2017年決算數(shù)為1.64萬元，2017年無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度結(jié)轉(zhuǎn)使用1.64萬元。

10.住房保障

住房改革支出

2210201：2017年決算數(shù)為34.61萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

共和鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出765.32萬元，其中：

人員經(jīng)費642.79萬元，主要包括：基本工資89.86萬元、津貼補貼118.01萬元、獎金44.77萬元、績效工資24.4萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.38萬元、其他社會保障繳費24.38萬元、退休費0.5萬元、撫恤金15.86萬元、生活補助249.5萬元、醫(yī)療費1.52萬元、住房公積金34.61萬元。
　　公用經(jīng)費122.55萬元，主要包括：辦公費20.28萬元、手續(xù)費6.14、水費0.72萬元、電費1.56萬元、郵電費1.83萬元、差旅費26.79萬元、會議費10.4萬元、培訓費3.29萬元、公務(wù)接待費1.78萬元、勞務(wù)費13.06萬元、工會經(jīng)費4.27萬元、福利費3.26萬元、其他交通費16.34萬元、公務(wù)用車運行維護費6.84萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

共和鄉(xiāng)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.62萬元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為6.84萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為1.78萬元，完成預(yù)算100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.53萬元，上升6.55%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.11萬元，下降1.58%；公務(wù)接待費支出決算增加0.64萬元，增長56.14%。增減變動的主要原因2016年部分接待費結(jié)轉(zhuǎn)到2017年支付。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.84萬元，占79.35%；公務(wù)接待費支出決算1.78萬元，占20.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年公務(wù)用車購置及運行維護費6.84萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出6.84萬元。主要用于開展全鄉(xiāng)各項工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費1.78萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費，2017年度共接待175批，715人次。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，共和鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出122.55萬元，比2016年減少25.05萬元，降低16.97%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，共和鄉(xiāng)政府采購支出總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元。主要用于各部門開展日常工作需要。無對小微企業(yè)的政府采購情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，共和鄉(xiāng)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金107.53萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)

人大事務(wù)

2010101：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010104：指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2010301：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2010302：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

財政事務(wù)

2010602：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

2010650：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

民族事務(wù)

2012304：指反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2013101：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.文化體育與傳媒

文化

2070109：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

2070199：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

新聞出版廣播影視

2070499：指反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)

人力資源和社會保障管理事務(wù)

2080109：指反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

民政管理事務(wù)

2080299：指反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

行政事業(yè)單位離退休

2080504：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

2080505：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

撫恤

2080801：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

自然災(zāi)害生活救助

2081501：指反映中央預(yù)算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級救災(zāi)物資儲備資金。

特困人員供養(yǎng)

2082102：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

計劃生育事務(wù)

2100799：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

2120201：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2120501：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

12.農(nóng)林水

農(nóng)業(yè)

2130104：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

水利

2130399：指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

農(nóng)村綜合改革

2130705：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。