鹽邊縣民政局2022年中央福彩公益金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　鹽邊縣民政局2022年度中央福彩公益金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　2022年，鹽邊縣民政局收到中央福彩公益金108萬(wàn)元，2023年6月底，鹽邊縣民政局收到中央福彩公益金9.22萬(wàn)元，合計(jì)117.22萬(wàn)元。具體情況如下。

　　1.殯葬設(shè)施維修改造100萬(wàn)元

　　根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2021〕163）文件，下達(dá)殯葬設(shè)施維修改造項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。我局嚴(yán)格按照相關(guān)預(yù)算和直達(dá)資金管理要求，第一時(shí)間召開(kāi)黨組會(huì)研究，將100萬(wàn)元用于鹽邊縣殯葬服務(wù)中心維修改造，設(shè)計(jì)方案包含場(chǎng)地改造和設(shè)備采購(gòu)兩個(gè)部分。

　　2.“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”工程項(xiàng)目資金8萬(wàn)元

　　為進(jìn)一步健全孤兒保障制度，維護(hù)孤兒受教育權(quán)利，資助考上普通全日制本科、專(zhuān)科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)，根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2021〕163）文件，下達(dá)“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”工程項(xiàng)目資金8萬(wàn)元。

　　3.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置資金9.22萬(wàn)元

　　為積極支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（攀財(cái)資社〔2022〕177）文件，下達(dá)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置資金9.22萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.殯葬設(shè)施維修改造。2022年，我縣收到用于殯葬設(shè)施維修改造的中央財(cái)政福彩公益金100萬(wàn)元，實(shí)際到位100萬(wàn)元，到位率100%。同時(shí)，該資金到位及時(shí)，未對(duì)相關(guān)資金支付產(chǎn)生不良影響。

　　2.“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”工程。該資金2022年未使用，2023年1月起按月支付。截至2023年6月30日，鹽邊縣民政局累計(jì)助學(xué)42人次，助學(xué)標(biāo)準(zhǔn)1萬(wàn)元/人.年，資金按月發(fā)放，共計(jì)發(fā)放3.5萬(wàn)元。

　　3.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置。2022年11月，攀枝花市民政局下達(dá)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置資金9.22萬(wàn)元。2023年6月底，鹽邊縣民政局收到資金后及時(shí)進(jìn)行分配，資金實(shí)際到位9.22萬(wàn)元，資金到位相對(duì)滯后。

　　（二）資金管理情況分析

　　1.殯葬設(shè)施維修改造。由于設(shè)計(jì)調(diào)整等原因，項(xiàng)目在2022年未開(kāi)工實(shí)施，暫未撥付資金。項(xiàng)目于2023年4月1日開(kāi)工，于2023年5月25日完工，并在2023年5月18日對(duì)設(shè)備采購(gòu)部分成功驗(yàn)收。目前，設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用34.38萬(wàn)元和合同約束的改造工程部分前期撥款29.3萬(wàn)元正在走撥款程序，待國(guó)庫(kù)審核。已向縣發(fā)改局申請(qǐng)竣工驗(yàn)收，待驗(yàn)收成功后及時(shí)撥付剩余款項(xiàng)。

　　2.“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”工程。該資金通過(guò)惠民惠農(nóng)“一卡通”按月發(fā)放，截至2023年6月30日，已撥付3.5萬(wàn)元，剩余資金繼續(xù)按月發(fā)放。

　　3.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置。我局于2023年6月底收到，目前正在進(jìn)行資金分配，待縣財(cái)政局同意分配方案后撥付資金到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。預(yù)計(jì)2023年7月底完成資金支付。

　　（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　截至2023年6月30日，鹽邊縣民政局完成中央福彩公益金支出3.5萬(wàn)元，63.68萬(wàn)元已提交資金支付計(jì)劃，待財(cái)政審核后撥付完成。

　　（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　（1）根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2021〕163）文件，下達(dá)殯葬設(shè)施維修改造資金100萬(wàn)元，用于鹽邊縣殯葬服務(wù)中心設(shè)備改造。

　　（2）根據(jù)《財(cái)政廳 民政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2021〕163）文件，下達(dá)福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”工程項(xiàng)目資金8萬(wàn)元，按資金使用要求，實(shí)際完成支付3.5元。按規(guī)定篩選、甄別符合助學(xué)條件的資助者，并將助學(xué)資金按月及時(shí)發(fā)放。

　　（3）據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（攀財(cái)資社〔2022〕177）文件，下達(dá)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置資金9.22萬(wàn)元。用于鹽邊縣8所養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置。

　　2.效益指標(biāo)

　　（1）為群眾提供更好的環(huán)境進(jìn)行悼念，倡導(dǎo)白事簡(jiǎn)辦，禁止燃放煙花爆竹，燃燒香蠟紙錢(qián)，推動(dòng)移風(fēng)易俗。

　　（2）“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”工程切實(shí)解決孤兒完成普通全日制本科、專(zhuān)科等學(xué)校的學(xué)業(yè)，項(xiàng)目資金投入長(zhǎng)期可行。

　　（3）積極支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。  

　　3.滿(mǎn)意度指標(biāo)

　　服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度95%。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　1.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

　　（1）由于首次設(shè)計(jì)已經(jīng)在財(cái)評(píng)階段，省水利廳到鹽邊檢查工作，提出鹽邊縣殯葬服務(wù)中心原泄洪管道不符合泄洪要求，需要重新修建泄洪管道。因此調(diào)整了原設(shè)計(jì)，加設(shè)了對(duì)殯葬服務(wù)中心泄洪管道的擴(kuò)建，再進(jìn)行立項(xiàng)及財(cái)評(píng)工作，導(dǎo)致2022年未開(kāi)工建設(shè)。

　　（2）鹽邊縣“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”項(xiàng)目從2019年9月開(kāi)始執(zhí)行，資金按年下達(dá)、按月發(fā)放，因此該項(xiàng)資金收到2019年下達(dá)全年的助學(xué)資金，實(shí)際撥付4個(gè)月的助學(xué)資金，以至于項(xiàng)目資金每年都有所結(jié)余。

　　（3） 由于省民政廳將鹽邊縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置資金統(tǒng)一下達(dá)到攀枝花市，2022年11月，市財(cái)政局《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年中央福彩公益金的通知》（攀財(cái)資社〔2022〕177號(hào)）將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助資金下達(dá)到各縣（區(qū)）。2023年4月，我局向市局反映未收到養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助資金，已購(gòu)置疫情防控物資設(shè)備無(wú)法報(bào)賬，市民政局以《攀枝花市民政局關(guān)于申請(qǐng)下達(dá)米易縣、鹽邊縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置資金的函》（攀民政函〔2023〕33號(hào)）函告市財(cái)政局，資金于6月底到賬，目前正在進(jìn)行撥付流程，導(dǎo)致資金還未下?lián)堋?/p>

　　2.下一步改進(jìn)措施

　　（1）殯葬設(shè)施維修改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目已于2023年5月25日完工，積極與先縣發(fā)改局對(duì)接，完成驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后積極撥付所有款項(xiàng)。

　　（2）“福彩圓夢(mèng) 孤兒助學(xué)”項(xiàng)目。繼續(xù)根據(jù)省民政廳（川民發(fā)〔2019〕35號(hào)）文件精神要求，使申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行，依據(jù)合法合規(guī)，資金發(fā)放與預(yù)算相符。

　　（3）養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置。繼續(xù)根據(jù)攀財(cái)資社〔2022〕177文件精神要求，積極支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)疫情防控物資設(shè)備購(gòu)置，及時(shí)將資金撥付到位。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　無(wú)。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　附件：鹽邊縣民政局2022年中央福彩公益金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx

　　                           鹽邊縣民政局

　　                            2023年6月30日