鹽邊縣農業農村局預算整體績效自評報告

一、部門概況

（一）機構組成。

機構一：縣農業機械監理所。

機構二：縣植物檢疫站。

機構三：鹽邊縣農村能源服務站，掛“鹽邊縣農村人居環境服務站”牌子。

機構四;縣動物疫病預防控制中心，在縣動物疾病預防控制中心掛“鹽邊縣畜牧產業服務站”牌子。

機構五：鹽邊縣農村經營指導服務站，掛“鹽邊縣農情信息中心”“鹽邊縣農業合作交流服務中心”“鹽邊縣臺灣農民創業園服務中心”牌子。

機構六：鹽邊縣水產站。

機構七：鹽邊縣經濟作物推廣站，單位類別公益一類。機構八：鹽邊縣農業技術推廣服務中心，為縣農業農村局下屬公益一類事業單位。將縣農業技術服務站、縣種子管理站成建制并入縣農業技術推廣服務中心，在縣農業技術推廣服務中心掛“鹽邊縣種子服務站”“鹽邊縣產業扶貧服務站”牌子。

機構九：鹽邊縣農業綜合開發服務中心，掛“鹽邊縣特色農業發展與園區服務站” 牌子。

機構十：鹽邊縣農產品質量安全中心，掛“鹽邊縣有機農業服務站”牌子。

機構十一：縣農業廣播電視學校掛“鹽邊縣職業農民培育中

心”牌子。

機構十二：縣動物檢疫站。縣農業農村局所屬事業單位共 12 家，事業編制 85 名。局機關行政編制11名，機關后勤編制1名，機關參公編制9名。合計編制97名。

（二）機構職能。縣農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是：

1、統籌研究和組織實施全縣“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行國家和省、市有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規、規章、政策以及縣委、縣政府關于“三農”方面的決策部署，貫徹執行全市“三農”有關政策。

2、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全縣農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

3、擬訂深化全縣農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。

4、指導全縣鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。

5、負責全縣種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政漁港、網具監督管理。

6、負責制定全縣農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指導全縣農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。

7、負責全縣農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。會同有關部門貫徹執行農產品質量安全地方標準。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。

8、組織開展全縣農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管埋，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。

9、負責全縣有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準和地方標準。貫徹執行獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

10、負責全縣農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門貫徹執行動植物防疫檢疫政策。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理縣內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

11、負責全縣農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級、縣級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

12、負責全縣農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全縣農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。

13、制定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

14、指導全縣農業農村人オ工作。制定農業農村人オ隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人オ培養和農村實用人才培訓工作。

15、牽頭開展全縣農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。

16、編制全縣煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉生產工作。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施縣級煙草扶持項目。

17、負責農業領域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責全縣辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。

18、負責全縣國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

19、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。

20、負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

21、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（三）人員概況。（1）.人員編制數。單位編制數97人。其中：行政編制11人，機關工勤編制1人，事業編制85人（其中：事業參公28人）。總編制數為97人。

（2）.在職人員實有數。我單位在職人員實有99人，其中：行政人員37人，事業人員62人,臨時人員2人。

（3）.退休人員，行政退休35人，事業退休35人。

二、部門財政資金基本情況

（一）財政資金收入情況。2021年財政收入15170.76萬元，其中：財政撥款收入14633.86萬元，其他收入536.9萬元。

（二）財政資金支出情況。2021年財政支出15170.76萬元，其中：財政撥款支出14633.86萬元，其他支出536.9萬元。

（三）財政資金結轉結余情況。2021年無財政資金結轉結余。

三、部門預算績效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

（一）部門預算績效管理。

部門績效目標制定，按照年度項目開展情況，提出開展目標績效的自評工作、目標實現全年資金撥付和使用均按計劃進度完成，在資金的使用上，嚴守法律底線、紀律底線，無違反財務管理、財經紀律情況發生，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，財政資金使用效率進一步提高。在資金的管理方面，進一步強化資金統籌，優化資金結構，明確開支范圍，細化資金用途，確保各項工作的順利開展和財政資金的有效使用，無資金使用違規記錄等情況。

（二）結果應用情況。

根據績效自評結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化支出結構，對績效自評中發現的問題及時制定整改措施。績效自評結果將按照政府信息公開有關規定，在規定范圍內公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。從整體上看，2021年我局資金運行維護決策正確，資金管理規范，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。在人員經費支出、公共支出嚴格執行各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。

（二）存在問題。主要存在問題是預算編制不夠準確和細化，預算調整額相對較大，確保單位運轉公用支出缺口大。

（三）改進建議。加強年初預算編制工作，提高預算編制的準確性和細化程度，根據單位工作量適當調增公用支出預算。

鹽邊縣農業農村局2021年預算整體績效自評表 .xls

鹽邊縣農業農村局

2022年5月11日