鹽邊縣林業(yè)局2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

　　

鹽邊縣林業(yè)局

　　

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　鹽邊縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室（行政審批股）、森林草原資源管理股（國(guó)有林保護(hù)股）、生態(tài)修復(fù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（綠化委員會(huì)辦公室）、森林草原防火股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、林長(zhǎng)制工作股。下屬事業(yè)單位6個(gè)：森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、四川二灘濕地鳥(niǎo)類自然保護(hù)區(qū)中心、鹽邊縣林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、鹽邊縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展事務(wù)中心、鹽邊縣森林草原防滅火事務(wù)中心、鹽邊縣格薩拉地質(zhì)公園保護(hù)中心。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　1.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃，并組織實(shí)施。組織開(kāi)展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，推進(jìn)全縣林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè)。

　　2.組織全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)、造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全面義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

　　3.負(fù)責(zé)全縣森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督指導(dǎo)限額采伐制度的執(zhí)行和林木的憑證采伐、運(yùn)輸，監(jiān)督木材的經(jīng)營(yíng)加工。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開(kāi)展石漠化土地調(diào)查，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

　　5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

　　6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。負(fù)責(zé)國(guó)家公園申報(bào)設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)縣政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

　　7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

　　8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)，發(fā)展花卉、特色經(jīng)濟(jì)林、森林林下經(jīng)濟(jì)、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　9.指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種質(zhì)、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

　　10.負(fù)責(zé)全縣森林草原行政案件的查處工作，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法和監(jiān)管工作。

　　11.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)送森林和草原火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。

　　12.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原縣級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、縣級(jí)以上財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

　　13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和對(duì)外交流工作，承擔(dān)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。

　　14.按照國(guó)家相關(guān)政策和省、市、縣相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)森林和草原火災(zāi)專業(yè)撲救隊(duì)伍的組織建設(shè)，建立專兼職結(jié)合、社會(huì)力量廣泛參與的基層森林撲火隊(duì)伍。加強(qiáng)專業(yè)撲火隊(duì)伍和群眾撲火隊(duì)伍管理，在每年12月至次年5月高火險(xiǎn)期內(nèi)集中駐訓(xùn)、強(qiáng)化演練、野外巡護(hù)、火源管理，一旦有火情滅小滅早。

　　15.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（三）人員概況

　　鹽邊縣林業(yè)局機(jī)關(guān)行政編制12名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制50名。鹽邊縣林業(yè)局年末實(shí)有人數(shù)101人，其中在職人員55人，退休人員46人。

　　二、部門財(cái)政資金基本情況

　　（一）財(cái)政資金收入情況

　　2021年鹽邊縣林業(yè)局收入預(yù)算安排4926.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4926.72萬(wàn)元，占100%；無(wú)預(yù)算外資金收入和其他收入。

　　（二）財(cái)政資金支出情況

　　鹽邊縣林業(yè)局2021年支出總額10876.02萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款支出，占總支出的100%。其中：基本支出1087萬(wàn)元，占總支出的10%；項(xiàng)目支出9789.020萬(wàn)元，占總支出的90%。

　　1.按支出功能分類主要用于以下方面

　　（1）節(jié)能環(huán)保支出：2021年收入支出數(shù)為85.66萬(wàn)元。

　　（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出：2021年收入支出數(shù)為215.03萬(wàn)元。

　　（3）農(nóng)林水支出：2021年支出數(shù)為10391.92萬(wàn)元。

　　（4）一般公共服務(wù)（類）支出5.6萬(wàn)元。

　　（5）住房保障支出：2021年支出數(shù)為88.8萬(wàn)元。

　　（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急支出：2021年支出數(shù)為20萬(wàn)元。

　　（7）其他支出：2021年支出數(shù)為12萬(wàn)元。

　　（8）衛(wèi)生健康支出：2021年支出數(shù)為57.01萬(wàn)元。

　　2.按支出按經(jīng)濟(jì)分類主要用于以下方面

　　鹽邊縣林業(yè)局2021年支出10876.02萬(wàn)元，其中：工資福利支出870.53萬(wàn)元，商品服務(wù)支出9819.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出186.03萬(wàn)元，主要的經(jīng)費(fèi)支出有以下幾方面：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：鹽邊縣林業(yè)局2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬(wàn)元，人均支出0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年支出持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年支出持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：鹽邊縣林業(yè)局2021年度會(huì)議費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。

　　（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：鹽邊縣林業(yè)局2021年度培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.62萬(wàn)元，人均支出0.01萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目支出

　　鹽邊縣林業(yè)局承擔(dān)著全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及縣委、縣政府安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，2021年完成各項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)工作開(kāi)支的縣本級(jí)項(xiàng)目支出203.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括了森林防火180.9萬(wàn)元，項(xiàng)目前期包裝經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取資金獎(jiǎng)勵(lì)12萬(wàn)元，城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作農(nóng)村調(diào)查戶幫扶資金2萬(wàn)元。

　　（三）財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　鹽邊縣林業(yè)局2021年年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　三、部門預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門預(yù)算績(jī)效管理。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度，全面加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，鹽邊縣林業(yè)局高度重視，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，于2021年年初制定了相應(yīng)的部門績(jī)效目標(biāo)，主要是森林草原防滅火工作、加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)建設(shè)、開(kāi)展鹽邊縣巖溶地區(qū)第四次石漠化調(diào)查、保護(hù)森林草原資源、開(kāi)拓發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)。主要目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：2021年人員類支出共1056.56萬(wàn)元，主要用于人員的工資福利支出方面，基本保障了在職人員和退休人員的正常工資性收入。運(yùn)轉(zhuǎn)類支出共78.19萬(wàn)元，主要是用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出方面，得以保障鹽邊縣林業(yè)局各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。全年所有支出都按照有關(guān)規(guī)定強(qiáng)化資金管理，提升資金使用效率，認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策，截止2021年12月底，本單位支出執(zhí)行數(shù)為10876.02萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%，無(wú)資金結(jié)余等情況，較好地完成了年初制定的工作目標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，整體支出平穩(wěn)，較好地實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和可持續(xù)效益目標(biāo)，全面達(dá)到績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度。

　　（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　鹽邊縣林業(yè)局根據(jù)鹽邊鹽邊縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（鹽邊財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)）文件要求，對(duì)2021年度部門支出績(jī)效進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng)，自評(píng)等級(jí)為良好。在資金的管理和使用上，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行部門職能職責(zé)，深入了解資金的執(zhí)行和使用情況，以及所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等，查找出財(cái)政資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督過(guò)程中存在的不足。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息發(fā)布管理制度建設(shè)，完善績(jī)效信息公開(kāi)機(jī)制，及時(shí)將財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算及報(bào)表等信息按相關(guān)規(guī)定和要求在鹽邊縣公眾信息網(wǎng)“財(cái)政信息”欄中進(jìn)行公開(kāi)公示。同時(shí)對(duì)2021年部門預(yù)算績(jī)效情況于近日通過(guò)公眾信息網(wǎng)站公開(kāi)，接受廣大群眾監(jiān)督。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　鹽邊縣林業(yè)局嚴(yán)格按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在資金預(yù)算編制方面，預(yù)算執(zhí)行、綜合管理、整體績(jī)效方面，均按照國(guó)家政策規(guī)范規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況及相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，并合理安排項(xiàng)目資金，使財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益，確保鹽邊縣林業(yè)局各項(xiàng)工作高效規(guī)范有序推進(jìn)，圓滿完成年初下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，有效推動(dòng)工作開(kāi)展，扎實(shí)為全縣社會(huì)穩(wěn)定、秩序良好更好地服務(wù)好。

　　（二）存在問(wèn)題。

　　縣級(jí)林業(yè)主管部門公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算嚴(yán)重不足。鹽邊縣林業(yè)局承擔(dān)著全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，資金沒(méi)有保障，不利于全縣林業(yè)各項(xiàng)工作的推動(dòng)與開(kāi)展。

　　（三）改進(jìn)建議。

　　科學(xué)合理下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。作為部門，我們將加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。建議財(cái)政對(duì)部門編制的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行合理評(píng)估，科學(xué)、合理的下達(dá)預(yù)算任務(wù)，避免部門的收支預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　鹽邊縣林業(yè)局

　　2022年5月18日

鹽邊縣林業(yè)局2021年度部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)表.xls