鹽邊縣醫療保障局2021年部門預算整體績效自評報告

   一、部門概況

  （一）機構組成。

鹽邊縣醫療保障局（簡稱縣醫保局）是鹽邊縣人民政府工作部門，為正科級，下屬二級單位鹽邊縣醫療保障事務中心為參照公務員法管理的事業單位。縣醫保局內設辦公室和業務與政策法規股2個機構。

  （二）機構職能。

1、辦公室。負責文電、會務、檔案、保密機要、機關安全、綜治、維穩、信訪、績效管理、信息、政務公開、后勤保障等機關日常運轉工作。承擔史志編纂、財務資產、人事和離退休管理等工作。擬訂醫療保障工作規劃、年度工作計劃和總結。承擔機關和直屬單位的機構編制、人事管理、教育培訓、隊伍建設、規范性文件合法性審查、財務、國有資產管理和對外合作交流等工作。負責機關和直屬單位的黨群工作。

     2、業務與政策法規股。組織實施醫療保障籌資和待遇政策、統籌城鄉待遇標準、長期護理保險政策、基本醫療保險、大病保險、補充醫療保險、公務員醫療補助、醫療救助政策、異地就醫等管理辦法和結算政策、全市城鄉統一的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策、醫療保障基金監督管理制度、監督管理納入醫療保障支付范圍的醫療服務行為和醫療費用、規范醫保經辦業務、依法查處醫療保障領域違法違規行為。負責行政復議、行政訴訟、醫療保障各項統計報表與數據分析、上級和縣級審計等部門對全縣醫療保障系統的審計、檢查相關工作。統籌推進多層次醫療保障體系建設和醫保支付方式改革。建立健全醫療保障關系轉移接續制度、價格信息監測制度、基金安全防控機制、相關信息發布和披露制度、醫療保障信用評價體系。指導管理全縣醫療保障經辦服務、醫療保障定點醫藥機構管理工作，組織執行全市經辦服務規程，規范經辦服務窗口建設，督促做好縣級醫療保障經辦機構內控管理和風險防范等工作。制定完善縣級離休干部、六級以上革命傷殘軍人的醫療保障政策和特殊人群醫療照顧政策。與醫療保障相關部門在醫療、醫保、醫藥、基金征繳等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（三）人員概況。

縣醫保局2021年行政編制3名，參公編制17名。2021年12月末，在職在編19人。

二、部門財政資金基本情況

（一）財政資金收入情況。

2021年財政收入2136.91萬元，其中財政撥款收入2129.91萬元，其他收入7萬元。基本收入302.23萬元，其中人員經費收入272.79萬元，公用經費收入29.44萬元；項目收入1853.79萬元。

（二）財政資金支出情況。

2021年財政支出共2156.02萬元。基本支出302.23萬元，其中人員經費支出272.79萬元，公用經費支出29.44萬元；項目支出1853.79萬元。

（三）財政資金結轉結余情況。

結轉結余資金19.11萬元。其中財政應返還額度17.76萬元，存量資金化解財政暫付款1.35萬元。

三、部門預算績效管理情況。

（一）部門預算績效管理。

部門預算總體目標包括按時發放工資，保障機關正常運行；完成城鄉居民醫療保險和職工醫療保險征收工作；加大醫保基金監管力度，保障醫保基金安全；深入實施藥品集中采購制度；完成其他醫療保障事務及縣委、縣政府交辦的其他任務。

實際完成情況：每月按時發放職工工資及相關待遇；資助困難群眾參加城鄉居民醫療保險，完成165446名城鄉居民醫療保險征收工作，每月做好職工醫療保險征收工作，保障參保人員正常享受醫療待遇；持續做好對困難群眾的醫療救助工作，減輕其醫療負擔；持續擴大異地就醫聯網結算范圍，方便參保人員異地就醫；進一步加大醫保基金監管力度，保障醫保基金安全；積極推進省版醫保系統上線工作，全省醫保信息實現互通；及時完成其他醫療保障工作。

具體完成績效指標見部門預算整體績效自評表。支出控制在預算指標內，預算完成情況良好，嚴格按照財政相關規定，對財政各項資金加強監督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用；定期按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金使用效益管理工作，充分發揮各項資金的使用效益；在項目實施過程中，嚴格按照專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行，項目審批流程齊全、附件資料完整，資金撥付合法合規，會計核算及時，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）結果應用情況。

年初預算制定部門預算整體績效目標，項目績效目標。具體實施過程中對照績效目標，是否完成年初制定的績效指標。項目完成后對項目開展自評工作，并按要求在政府網站公開。評價結果的運用是判斷評價工作能否取得成效的主要依據，也是保證這項工作持續、深入發展的基本前提。財政績效評價還是加強財政支出管理、合理配置公共資源、優化財政支出結構、提高資金使用效益的重要手段。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好的完成年初績效目標任務。

（二）存在問題。

1.績效目標管理體系還有待提高，確保績效評價指標更精細化、準確化。

2.部分項目資金預算執行進度有待提高，確保資金使用及時、有效。

（三）改進建議。

1.建立預算績效管理制度，進一步完善預算編報、執行、監督和評價工作流程，落實績效管理主體職責。建立健全項目支出績效指標體系，為編制預算績效目標及開展預算績效評價提供指導及依據。

2.加強績效目標管理，以績效目標為導向，優化資源配置為目的，提高財政資金使用績效。做到預算編制嚴謹、預算執行到位，進一步優化預算績效指標體系，設置可量化可衡量的預算績效指標，促使我單位預算績效管理一體化。

3.加強預算績效管理業務學習及培訓，提高業務人員績效管理意識，進一步加強預算績效管理工作，優化項目支出績效指標體系，完善預算績效管理制度，推動我單位 2022年預算績效管理工作常態化、規范化。

 

 

   附件：1.鹽邊縣醫療保障局2021年部門預算整體績效自評表

         2.鹽邊縣醫療保障局2021年專項（項目）資金績效自評報告

         3.鹽邊縣醫療保障局2021年專項（項目）資金績效自評表

         4.鹽邊縣醫療保障局2021年度部門預算資金使用情況表

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   鹽邊縣醫療保障局

                                                                                                           2022年5月18日

附件1鹽邊縣醫療保障局2021年部門預算整體績效自評表.xls  

附件2鹽邊縣醫療保障局2021年度專項（項目）資金績效自評報告.docx

附件3鹽邊縣醫療保障局2021年專項（項目）資金績效自評表.xls