鹽邊縣總工會2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　鹽邊縣總工會下屬一級預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。鹽邊縣總工會是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能

　　鹽邊縣總工會的基本職能：維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益和民主權(quán)利；動員和組織職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企事業(yè)、社會組織等單位民主管理；幫助職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。2021年鹽邊縣總工會在縣委、市總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣政府的大力支持下，圍繞基本職能認(rèn)真、嚴(yán)格、務(wù)實(shí)的完成了年度工作任務(wù)。

　　（三）人員概況

　　鹽邊縣總工會核定編制4人（其中：公務(wù)員編制3人，工勤編制1人）；下屬事業(yè)單位鹽邊縣職工服務(wù)中心核定編制4人（其中：事業(yè)管理崗2人，事業(yè)工人2人）；退休9人。

　　二、部門財(cái)政資金基本情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　2021年鹽邊縣總工會財(cái)政撥款收入227.48萬元其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入227.48萬元，占100%。

　　1.部門財(cái)政資金支出情況

　　2021年鹽邊縣總工會財(cái)政撥款支出270萬元其中：基本支出185.88，占68.84%，項(xiàng)目支出84.12，占31.16%

　　2.其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　2021年鹽邊縣總工會結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　三、部門預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算績效管理

　　1.總體績效

　　（1）2021年鹽邊縣總工會全年基本支出185.88萬元，嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計(jì)劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣人社局工資福利股審核過的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作，切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無誤。對項(xiàng)目資金的預(yù)算，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績效申報(bào)表，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級財(cái)政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

　　（2）資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用，結(jié)合工會工作實(shí)際情況，維護(hù)職工權(quán)益，豐富職工生活充分發(fā)揮工會職責(zé)職能。

　　（3）2021年鹽邊縣總工會的工作得到了廣泛好評和職工一致認(rèn)可。

　　2.主要目標(biāo)績效完成情況

　?。?）2021年鹽邊縣總工會縣級財(cái)政資金項(xiàng)目支出5.78萬元，2月已完成發(fā)放。通過對春節(jié)送溫暖、勞慰問勞模充分體現(xiàn)了對一線職工的關(guān)懷、發(fā)揚(yáng)勞模精神，鼓勵職工爭當(dāng)先進(jìn)，勇于奉獻(xiàn)的精神。

　?。?）2021年鹽邊縣總工會上級資金項(xiàng)目支出49.74萬元。困難職工幫扶是工會重點(diǎn)工作之一，為困難職工解決實(shí)際困難，使其在基本生活、住房、醫(yī)療得到有效保障，全力助推邁向“新生活”。

　?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況

　　1.專項(xiàng)資金分配情況

　　2021年鹽邊縣總工會項(xiàng)目支出64.7萬元，其中：春節(jié)走訪慰問(困難職工幫扶、縣級勞模津貼）5.78萬元；省財(cái)資金（省部級勞模津貼、特困幫扶）49.74萬元；職工服務(wù)中心維護(hù)費(fèi)9.18萬元。

　　2.資產(chǎn)管理情況

　　鹽邊縣總工會資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)不涉及資產(chǎn)管理。

　　3.內(nèi)控制定管理情況

　　（1）內(nèi)部控制制定的設(shè)置及執(zhí)行情況

　　鹽邊縣總工會按照財(cái)政要求已設(shè)置內(nèi)部控制制度并按相關(guān)要求執(zhí)行。

　?。?）部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況

　　鹽邊縣總工會按照制定的部門內(nèi)部控制制度要求執(zhí)行。

　　4.信息公開情況

　　鹽邊總工會按照財(cái)政要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的對相關(guān)信息進(jìn)行公開。

　　5.績效監(jiān)控情況

　　鹽邊縣總工會2021年績效目標(biāo)完成良好，重點(diǎn)項(xiàng)目績效和服務(wù)對象達(dá)到滿意。

　　鹽邊縣總工會2021年財(cái)政撥款收入227.48萬元，完成預(yù)算的185.23%（其中追加了目標(biāo)考核獎、省級專項(xiàng)資金）；2021年鹽邊縣總工會財(cái)政撥款支出270萬元，完成預(yù)算的219.85%（其中追加了目標(biāo)考核獎及年初送溫暖使用的2020年結(jié)轉(zhuǎn)省級專項(xiàng)資金）。

　　四、評價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論

　　綜上所述，縣總工會在資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、綜合管理、整體績效等方面，均按照相關(guān)政策法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排項(xiàng)目資金，發(fā)揮最大效益，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)開展，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。在今后工作中，將進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金發(fā)揮出更大的作用，提供更好的服務(wù)，讓廣大職工群眾感受到工會組織“娘家人”的溫暖。

　　（二）存在問題

　　工會職能的宣傳力度不夠，企業(yè)的建會工作沒有做到全覆蓋，與政府及各單位機(jī)關(guān)工會的溝通有待加強(qiáng)。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議

　　一是預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，提高資金使用效率；二是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣十項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)儉、高效地利用資金，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開展。

　　鹽邊縣總工會

　　2022年5月18日

 鹽邊縣總工會2021年度預(yù)算整體績效評價(jià)表.xls