鹽邊縣桐子林鎮人民政府 部門預算整體績效自評報告

　　一、部門概況

　　（一） 機構組成。

　　鹽邊縣桐子林鎮人民政府下屬二級單位0個，桐子林鎮政府現有部門6個，桐子林鎮人民政府、桐子林鎮農業農村服務中心、桐子林鎮宣文文化旅游服務中心、桐子林鎮黨群服務中心、桐子林鎮便民服務中心，桐子林鎮村鎮建設服務中心。其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。

　　    機構職能。

　　基本職能：桐子林鎮人民政府主要維持政府基本運轉，維護桐子林鎮穩定，提高人民生活水平，保障人們生活品質，促進社會和諧。

　　（三） 人員概況。

　　桐子林鎮全鎮共1個行政村， 4個社區居委會，總人口22360人，其中：農業人口1622戶，6614人、非農人口15746人，幅員面積189平方公里，耕地面積3894.3畝，其中：田1712.8畝，地2181.5畝，人均占有耕地0.58畝。政府機關編制數 63人，其中：行政編制 35人，機關工勤人員4人，事業編制24人，  2021年年末實有人數81人，在職55人（公務員29人，機關工勤5人，事業人員21人），退休 29人，其中：行政退休22人，機關工勤退休2人，事業退休 5人。車輛編制數1輛，實有數1輛。

　　二、部門財政資金基本情況

　　（一）財政資金收入情況。

　　2021年一般公共預算支出決算數為4983.58萬元，完成預算100%。其中：      

　　1.一般公共服務

　　2010101人大行政運行：支出決算為19.66萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010104人大會議：支出決算為3.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010199其他人大事務支出：支出決算為12.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010301政府行政運行：支出決算為544.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010302政府一般行政管理事務：支出決算為71.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010350政府事業運行：支出決算為28.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010650財政事業運行：支出決算為13.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2012304民族工作專項：支出決算為1.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2012399其他民族事務支出：支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2012901群團行政運行：支出決算為16.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2013101黨委行政運行：支出決算為15.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2.教育

　　無

　　3.科學技術

　　無

　　4.文化旅游體育與傳媒

　　2070109群眾文化:支出決算為28.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2070199其他文化和旅游支出:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2079999其他文化旅游體育與傳媒支出:支出決算為1.94萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　5.社會保障和就業

　　2080109社會保險經辦機構：支出決算為38.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080207行政區劃和地名管理:支出決算為5.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080208基層政權和社區建設:支出決算為295.1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080501行政單位離退休：支出決算為46.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080502事業單位離退休：支出決算為16.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：支出決算為72.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080506機關事業單位職業年金繳費支出：支出決算為15.54萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　20800699其他企業改革發展補助：支出決算為5.32萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　20800799其他就業補助支出：支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080802傷殘撫恤：支出決算為5.32萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　6.衛生健康

　　2100409重大公共衛生服務:支出決算為11.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2101101行政單位醫療:支出決算為31.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2101102事業單位醫療:支出決算為6.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2101103公務員醫療補助:支出決算為6.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　7.計劃生育事務

　　無

　　8.節能環保支出

　　2110402農村環境保護: 支出決算為15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　9、城鄉社區支出

　　2120801征地和拆遷補償支出：支出決算為498.13萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2121301城市公共設施:支出決算為4.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2121302城市環境衛生:支出決算為42.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2121499其他污水處理費安排的支出:支出決算為15.28萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　10.農林水支出

　　2130104農業事業運行：支出決算為146.66萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130108病蟲害控制：支出決算為2.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130399其他水利支出：支出決算為14.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130701對村級公益事業建設的補助：支出決算為99.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130705對村民委員會和村黨支部的補助：支出決算為48.46萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　11.住房保障支出

　　2210201住房公積金：支出決算為87.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　12.災害防治及應急管理支出

　　2240106安全監管：支出決算為14.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2240602森林草原防災減災：支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　（二） 財政資金支出情況。

　　2021年一般公共預算支出決算數為4983.58萬元，完成預算100%。其中：      

　　1.一般公共服務

　　2010101人大行政運行:支出決算為19.66萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010104人大會議：支出決算為3.51萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010199其他人大事務支出：支出決算為12.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010301政府行政運行：支出決算為544.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010302政府一般行政管理事務：支出決算為71.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010350政府事業運行：支出決算為28.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2010650財政事業運行:支出決算為13.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2012304民族工作專項：支出決算為1.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2012399其他民族事務支出:支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2012901群團行政運行:支出決算為16.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2013101黨委行政運行:支出決算為15.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2.教育

　　無

　　3.科學技術

　　無

　　4.文化旅游體育與傳媒

　　2070109群眾文化:支出決算為28.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2070199其他文化和旅游支出:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2079999其他文化旅游體育與傳媒支出:支出決算為1.94萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　5.社會保障和就業

　　2080109社會保險經辦機構：支出決算為38.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080207行政區劃和地名管理:支出決算為5.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080208基層政權和社區建設:支出決算為295.1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080501行政單位離退休：支出決算為46.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080502事業單位離退休：支出決算為16.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：支出決算為72.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080506機關事業單位職業年金繳費支出：支出決算為15.54萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　20800699其他企業改革發展補助：支出決算為5.32萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　20800799其他就業補助支出：支出決算為10萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2080802傷殘撫恤：支出決算為5.32萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　6.衛生健康

　　2100409重大公共衛生服務:支出決算為11.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2101101行政單位醫療:支出決算為31.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2101102事業單位醫療:支出決算為6.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2101103公務員醫療補助:支出決算為6.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　7.計劃生育事務

　　無

　　8.節能環保支出

　　2110402農村環境保護: 支出決算為15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　9、城鄉社區支出

　　2120801征地和拆遷補償支出：支出決算為498.13萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2121301城市公共設施:支出決算為4.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2121302城市環境衛生:支出決算為42.89萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2121499其他污水處理費安排的支出:支出決算為15.28萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　10.農林水支出

　　2130104農業事業運行：支出決算為146.66萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130108病蟲害控制：支出決算為2.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130399其他水利支出：支出決算為14.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130701對村級公益事業建設的補助：支出決算為99.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2130705對村民委員會和村黨支部的補助：支出決算為48.46萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　11.住房保障支出

　　2210201住房公積金：支出決算為87.41萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　12.災害防治及應急管理支出

　　2240106安全監管：支出決算為14.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　2240602森林草原防災減災：支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是，收支平衡。

　　（三）財政資金結轉結余情況。

　　無結轉結余

　　三、部門預算績效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

　　（一）部門預算績效管理。

　　根據預算績效管理要求，我鎮在年初預算編制階段，展了預算事前績效評估，對本年30個項目編制了績效目標，預算執行過程中，對項目開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展了績效目標完成情況梳理填報。我鎮按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，嚴格落實上級關于績效管理的有關規定，年初做好預算申報，從嚴控制預算支出，管控好支出渠道，嚴格執行單位財務管理制度，強化支出審批、審簽，各種票據齊全，符合報賬要求，實現了本單位整體支出預期目標。從評價情況來看，結合我鎮工作實際，本單位主要領導和分管領導認真審核項目預算，對項目支出渠道嚴格把關，確保各項目支出實現了經濟效益、社會效益等預期目標。2021年下達預算財力49835767.05元，支出49835767.05元，完成率100%。無結轉結余。

　　（二）結果應用情況。

　　本年預算編制、上年決算、三公經費使用情況，相關項目績效等按照財政要求公開公示。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　我單位根據整體支出績效評價指標體系，整體自評分數99分。從整體情況來看，我單位重視財政資金的支出績效，在資金的預算、執行、驗收、支付等流程中層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，“三公經費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并要求項目實施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專款專用，無截留、挪用等現象。

　　（二）存在問題。

　　1、全年財政資金緊缺，由于部分項目資金報賬拖沓，導致支付進度滯后；

　　2、部分征地拆遷類項目，實際工作中談判困難，導致資金支出滯后。

　　（三）改進建議。

　　加大支付力度。

鹽邊縣桐子林鎮人民政府-鹽邊財績〔2022〕3號附件1部門預算整體績效自評表-20220425-093746(1).xls