鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場 關于2022年部門預算編制的說明

根據鹽邊縣第十九屆人民代表大會第二次會議批準的鹽邊縣2022年縣本級財政預算，2022年3月15日鹽邊縣財政局以《鹽邊縣財政局關于印發2022年部門預算批復的通知》（鹽邊財政〔2022〕8號）批復了2022年縣級部門預算，并對2022年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定，將我單位2022年部門預算說明如下:

• 基本職能及主要工作

（一）鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場職能簡介。

推廣種植業技術試驗示范、培訓、服務。

（二）鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年重點工作

做好退休職工穩定。

• 單位構成情況

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。我單位在職人員實有1人，其中：事業人員1人，退休人員共計38人。

• 收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入32.52萬元，其中包括社會保障和就業支出21.45萬元、衛生健康支出0.62 萬元、農林水支出9.29萬元、住房保障支出1.16 萬元；支出包括：一般公共服務支出32.52萬元，其中包括社會保障和就業支出21.45萬元、衛生健康支出0.62 萬元、農林水支出9.29萬元、住房保障支出1.16 萬元。鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年收支總預算32.52萬元。

（一）收入預算情況

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年收入預算32.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入32.52萬元。

（二）支出預算情況

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年支出預算32.52萬元，其中：基本支出32.52萬元，占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年財政撥款收支總預算32.52萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入32.52萬元；支出包括：一般公共服務支出32.52萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年一般公共預算當年撥款32.52萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共預算撥款收入32.52萬元，占100%。其中包括社會保障和就業支出21.45萬元、衛生健康支出0.62 萬元、農林水支出9.29萬元、住房保障支出1.16 萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業支出21.45萬元，主要用于繳納在職人員養老保險,退休人員公用經費支出。

2、衛生健康支出 0.62 萬元，主要用于繳納在職人員醫療支出等。

3、農林水支出9.29 萬元，主要用于農業事務安排的支出。

4、 住房保障支出1.16萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年一般公共預算基本支出32.52萬元，其中：

人員經費11.24萬元，主要包括：基本工資3.70萬元、津貼補貼1.11萬元、績效工資3.18萬元、機關事業單位基本養老保險1.28萬元、職工基本醫療保險繳費0.62 萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金1.16萬元、醫療費補助0.08 萬元。

公用經費4.91萬元，主要包括：辦公費0.09萬元、水費0.04萬元、電費0.05萬元、郵電費0.10萬元、差旅費0.23萬元、維修（護）費0.24萬元、工會經費0.16萬元、福利費0.11萬元、其他商品和服務支出3.90萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

• 因公出國（境）經費

2022年無出國（境）經費預算，與2021年預算持平。

• 公務接待費

2022年安排公務接待費預算0萬元，與2021年預算持平。

• 公務用車購置及運行維護費

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2022年，鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場事業單位的機關運行經費財政撥款預算為4.91萬元，比2021年預算減少0.18萬元，減少3.54%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場一般公共預算項目支出均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共財政撥款收入：是指縣財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規

定繼續使用的資金。

3.支出功能分類說明：節能環保支出指反映政府用于節能環

保方面的支出；社會和保障就業支出指反映政府在社會保障與就業方面的支出；住房保障支出反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。

4.基本支出：指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而

發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展

目標所發生的支出。

6.三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業

單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

 

 

 

 

 

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁場

 

2021年 3月27日 部門預算公開報表（部門公開熱作場）.xlsx 鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年部門預算公開目錄（公開）.doc