紅格鎮人民政府關于2020年度整體支出績效評價的報告

一、部門概況。

（一）機構組成。

紅格鎮位于鹽邊縣南部片區，行政區劃調整后，設置黨政綜合辦事機構9個：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、綜合行政執法辦公室、社會治理辦公室、財政所、生態環境辦公室、應急管理辦公室。政府（行政單位）下屬事業單位5個：便民服務中心、農業農村服務中心、村鎮建設服務中心、宣傳文化旅游服務中心、黨群服務中心。

（二）基本職能。

1.貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規，以及上級行政機關和鎮黨委、鎮人代會的決定、決議。2.制定并執行本行政區域內經濟和社會發展規劃、計劃。3.負責鄉村振興、新農村建設和推進城鄉一體化的組織和實施。4.負責轄區經濟、文化、教育、科學、衛生健康、民政、社會保障、民族宗教、村鎮建設、司法、退役軍人、扶貧、信訪、安全、統計等行政管理和服務工作。

（三）人員概況。

截止2020年底，紅格鎮人員編制95人（其中：行政編制39人，機關工勤編制4人，事業編制52人），實有95人（其中：行政44人，機關工勤13人，事業35人，事業工勤3人）。

二、評價工作開展情況

根據《鹽邊縣財政局關于開展2020年度部門整體支出績效評價工作的通知》（鹽邊財績【2021】4號）文件要求，我鎮結合實際，按照“誰支出、誰自評”的原則和績效目標自評全覆蓋的原則，對2020年度部門整體支出績效目標、部門預算項目績效目標和專項預算項目績效目標開展了自評。

三、部門資金基本情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度財政撥款收入總計9013.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3161萬元；政府性基金預算財政撥款收入5290.48萬元；上年結轉結余資金562.07萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年度總支出8209.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出2918.58萬元；政府性基金預算財政撥款支出5290.48萬元。基本支出1818.37萬元，項目支出6390.69萬元。

（三）結轉和結余情況。

2020年年末結轉和結余資金804.49萬元，涉及12個項目。

四、部門財政支出管理情況

（一）專項資金分配情況。

2020年度專項資金支出6390.69萬元，其中：一般公共服務支出136.22萬元；社會保障和就業支出199.09萬元；衛生健康支出25.8萬元；節能環保支出30.95萬元；城鄉社區支出5252.06萬元；農林水支出652.29萬元；交通運輸支出1.12萬元；自然資源海洋氣象等支出1.92萬元；災害防治及應急管理支出23.02萬元；抗疫特別國債安排的支出68.22萬元。年末結轉和結余資金804.49萬元，其中：社會保障和就業結轉32.8萬元；節能環保結轉34.57萬元；城鄉社區結轉186.63萬元；農林水結轉545.49萬元；災害防治及應急管理結轉5萬元。

（二）資產管理。

為了規范和加強國有資產管理，維護國有資產的安全和完整，合理配置和有效利用國有資產，我鎮認真建立健全資產核算制度，設立資產明細賬，做好資產計量與折舊工作。嚴格資產購置、處置、清查管理環節的用款計劃和備案程序，積極參與并配合資產清查盤點工作，完整、準確編制資產年度報告。截止2020年12月，我鎮固定資產原值1418.15萬元，累計折舊795萬元，凈值623.15萬元。

（三）內控制度管理。

1.內部控制制度的設置及執行情況。

根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會【2015】24號）《行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會【2017】1號）等文件要求，我鎮建立了內部控制制度及流程圖，涉及預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動。并按年度向縣財政報送我鎮內部控制工作執行情況。

2.部門內部控制制度的執行。

為進一步提高內部管理水平，加強內部控制工作，結合內部控制制度內容，我鎮成立了內部控制領導小組及工作小組，并由財政所牽頭、各站辦所配合進行內部控制的建立與實施工作，確保了內部控制體系的建立及有效運行。

（四）信息公開。

為認真貫徹落實《鹽邊縣關于全面實施預算績效管理的工作方案》（鹽邊委辦【2019】114號）文件精神，進一步提高預算績效管理水平和財政資源配置、使用效率。根據鹽邊財績【2021】4號《鹽邊縣財政局關于開展2020年度部門整體支出績效評價工作的通知》要求，我鎮于2021年9月將《鹽邊縣紅格鎮人民政府關于2020年部門整體支出績效評價的報告》和《鹽邊縣紅格鎮人民政府2020年度專項（項目）資金績效自評表》在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息版塊下的“財政績效評價信息專欄”進行公開公示。

績效監控。

2020年我鎮對預算執行進度進行了監控，并根據鹽邊財績【2020】5號文件要求，對2020年1-8月預算和績效目標完成情況進行了分析，根據實際情況填報了2020年度部門預算事中績效監控表和2020年部門預算績效監控報告。

（六）部門績效情況。

1.總體績效

2020年，我鎮績效目標9013.55萬元，實際完成績效目標8209.06萬元，完成率91%，績效目標偏差的原因：1.年初績效目標系合并前各鄉鎮自行安排，三個鄉鎮合并后，待支付項目尤其是財返無法合理實現支出，待實際支付時，根據實際支付情況，在不超過預算總額的基礎上進行的相應調整；2.部分項目在持續實施中，報賬人員報賬不及時，未能高效完成績效目標。

2.主要目標績效完成情況

2020年度我鎮項目績效目標7195.18萬元，實際完成績效目標6390.69萬元，完成率89%，其中：征地搬遷項目績效目標5129.27萬元，實際完成績效目標5129.27萬元，完成率100%；新冠肺炎疫情防控項目績效目標71.77萬元，實際完成績效目標71.77萬元，完成率100%；2019年919洪澇災害災后重建項目績效目標93萬元，實際完成績效目標93萬元，完成率100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

整體來看，2020年紅格鎮各項指標目標績效完成情況較好，按時保質保量完成支付，支付進度高，支付比率較高，有效推動了紅格鎮的經濟發展，保障了紅格鎮的正常運轉，提高了紅格鎮村（居）民的生活水平，大大提高了紅格鎮群眾的滿意度。

（二）存在問題。

1.部門預算績效管理的保障機制不完善；2.部分項目正在實施中，還未竣工驗收；3.報賬不及時，未能及時完成資金兌付。

（三）改進建議。

1.完善績效管理保障機制，加強部門之間的溝通與協作；2.加快項目建設進度，保質保量做好項目竣工驗收工作。3.加強業務學習，督促各部門及時報賬，提高績效目標完成率。

  紅格鎮2020年度專項（項目）資金績效自評表..xls

                              紅格鎮人民政府

                             2021年9月10日