2020年鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　

一、部門概況

　　

（一）主要職能

　　

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展政策、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；參與擬訂涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等政策；提出農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

　　

（2）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的相關(guān)工作。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

　　

（3）負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排的建議意見(jiàn)，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；配合組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有關(guān)項(xiàng)目；參與組織實(shí)施種糧農(nóng)民補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。

　　

（4）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。組織擬定優(yōu)勢(shì)特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等政策與規(guī)劃并組織實(shí)施，提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，研究擬訂大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。

　　

（5）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)科研工作。擬訂全縣農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門組織縣級(jí)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

　　

（6）負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。擬訂并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

　　

（7）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

　　

（8）承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)工作和有關(guān)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作；協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

　　

（9）負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)械并組織生產(chǎn)作業(yè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村機(jī)電提灌、機(jī)耕道建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)管的責(zé)任。

　　

（10）.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　

（11）指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)作物、糧油作物等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)作物、糧油作物等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。

　　

（12）負(fù)責(zé)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。組織開(kāi)展全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，依法開(kāi)展縣級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。

　　

（13）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。依法實(shí)施農(nóng)作物種子、種苗、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)用膜、食用菌種、蠶種的許可及監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施，參與農(nóng)資市場(chǎng)秩序的整頓、規(guī)范和農(nóng)資打假工作。

　　

（14）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。組織起草植物防疫和檢疫的制度，會(huì)同有關(guān)部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)植物防疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督對(duì)縣內(nèi)植物的防疫檢疫工作；發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)從縣外（國(guó)內(nèi)）引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來(lái)農(nóng)作物物種。

　　

（15）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、宜用灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施；依法管理耕地質(zhì)量，運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)工作。

　　

（16）負(fù)責(zé)全縣國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

　　

（17）負(fù)責(zé)畜種資源保護(hù)；推廣畜禽優(yōu)良品種和畜禽繁育、飼養(yǎng)新技術(shù)；負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)，指導(dǎo)退耕還牧還草工作。

　　

（18）指導(dǎo)全縣畜牧食品體制改革，研究擬訂畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)政策和大宗畜產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，提供市場(chǎng)信息服務(wù)，推進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

　　

（19）監(jiān)督指導(dǎo)全縣動(dòng)物檢疫和重大動(dòng)物疫病防控工作。負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)、獸藥、飼料工業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)畜禽疫病的防治和監(jiān)督；負(fù)責(zé)飼料飼政、獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政等管理監(jiān)督工作。

　　

（20）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息工作，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)牧業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

　　

（21）負(fù)責(zé)農(nóng)村改革發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)查研究。研究提出推進(jìn)全縣新農(nóng)村建設(shè)的辦法、措施，牽頭新農(nóng)村示范片建設(shè)工作。綜合協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)部門涉農(nóng)工作。

　　

（22）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　

（23）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)情況

　　包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理辦、土肥站、植物檢疫站、種子管理站（科教科）、農(nóng)情信息中心、能源辦、產(chǎn)業(yè)辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站、農(nóng)經(jīng)站（農(nóng)經(jīng)股）、經(jīng)作站、農(nóng)業(yè)綜合培訓(xùn)中心（農(nóng)廣校）、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站、農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧站、桑蠶站20個(gè)站所。

　　（三）人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

　　（1）人員編制數(shù)。單位編制數(shù)145人。其中：行政編制11人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制133人（其中：事業(yè)參公30人）。總編制數(shù)為145人。

　　（2）在職人員實(shí)有數(shù)。我單位在職人員實(shí)有126人，其中：行政人員34人，事業(yè)人員92人，臨時(shí)人員2人。

　　（3）退休人員，行政退休35人，事業(yè)退休30人。

　　二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　按照《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2020 年度部門整體支出 

　　績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》鹽邊財(cái)績(jī)〔2021〕4 號(hào)，為認(rèn)真貫徹落實(shí)《鹽邊縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的工作方案》（鹽邊委辦〔2019〕114 號(hào)），進(jìn)一步提高我縣預(yù)算績(jī)效管理水平和財(cái)政資源配置、使用效率，結(jié)合我局實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，一是明確責(zé)任，由分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí)文件，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，并具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)相關(guān)開(kāi)展項(xiàng)目的科室，二是分科室編制項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，落實(shí)責(zé)任按時(shí)完成。

　　三、部門資金基本情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　2020年財(cái)政預(yù)算收入，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169,167,390.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5,967,555.35元。較上年收入增加66499253.09元，增長(zhǎng)61.21%。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況

　　本年支出149,869,788.32元，較上年支出增63234327.66元，增幅72.99%，財(cái)政加大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投入力度，提升了財(cái)政支付項(xiàng)目資金進(jìn)度。

　　（三）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　2021年項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)104,531,566.74元。

　　四、部門財(cái)政支出管理情況

　　（一）專項(xiàng)資金分配情況

　　項(xiàng)目按照指導(dǎo)性意見(jiàn)，編制方案和設(shè)計(jì)，報(bào)市縣一級(jí)審批后，按照批復(fù)實(shí)施。資金嚴(yán)格專款專用，單位對(duì)專項(xiàng)資金不作分配。

　　（二）資產(chǎn)管理

　　按照資產(chǎn)管理制度，新增資產(chǎn)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序，并入賬登記管理。已使用資產(chǎn)由辦公室具體負(fù)責(zé)管理登記，到期資產(chǎn)，或報(bào)廢資產(chǎn)嚴(yán)格按照程序處置。

　　（三）內(nèi)控制度管理

　　1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況。成立內(nèi)控制度管理領(lǐng)導(dǎo)小組，單位建立內(nèi)控制度，并按照內(nèi)控制度執(zhí)行相應(yīng)的管理。

　　2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。開(kāi)展內(nèi)控制度培訓(xùn)，執(zhí)行單位內(nèi)控制度

　　（四）信息公開(kāi)

　　依法公開(kāi)，依法財(cái)務(wù)公開(kāi)。

　　（五）績(jī)效監(jiān)控

　　2020年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控情況。對(duì)單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，推動(dòng)了項(xiàng)目的進(jìn)程。

　　（六）部門績(jī)效情況

　　1.總體績(jī)效

　　農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值從“十二五”末的17.39億元，預(yù)計(jì)到“十三五”末達(dá)到44.4億元（統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)修訂），年均增長(zhǎng)7.81%。

　　農(nóng)業(yè)增加值從“十二五”末的9.05億元，預(yù)計(jì)到“十三五”末達(dá)到28.06億元（統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)修訂），年均增長(zhǎng)3.5%，超額完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)。

　　農(nóng)村居民人均可支配收入從“十二五”末的11903元，預(yù)計(jì)到“十三五”末達(dá)到18580元，年均增長(zhǎng)9.31%，暫未達(dá)到“十三五”規(guī)劃任務(wù)。

　　2.主要目標(biāo)績(jī)效完成情況。

　　（1）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。預(yù)計(jì)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）預(yù)計(jì)完成44.4億元，同比增長(zhǎng)6.8%；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值（可比價(jià)）預(yù)計(jì)完成28.06億元，同比增長(zhǎng)3.2%；農(nóng)村居民可支配收入預(yù)計(jì)完成18580元，同比增長(zhǎng)9%。

　　（2）固定資產(chǎn)投資任務(wù)完成情況。目前已入庫(kù)10.8億元，完成6.45億元，預(yù)計(jì)能完成全年10億元的目標(biāo)任務(wù)。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　從整體上看，2020年我局資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

　　（二）存在問(wèn)題

　　主要存在問(wèn)題是預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確和細(xì)化，預(yù)算調(diào)整額相對(duì)較大，確保單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出缺口大。

　　（三）改進(jìn)建議

　　加強(qiáng)年初預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和細(xì)化程度，根據(jù)單位工作量適當(dāng)調(diào)增公用支出預(yù)算。

　　附件：鹽邊財(cái)績(jī)〔2021〕4號(hào)附件1+2020年縣級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（報(bào)財(cái)政）.xls

　　

       鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

　　                                                                                                                                                                     2021年9月5日