鹽邊縣委辦公室2019年度部門預(yù)算績(jī)效情況公開編制說明

鹽邊縣委辦公室

2019年度部門預(yù)算績(jī)效情況

公開編制說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，縣委辦公室在預(yù)算編制階段，組織對(duì)對(duì)4項(xiàng)目（縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)，貧困婦女兩癌救助經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、史志編撰經(jīng)費(fèi)）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估 ,編制了績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

縣委辦公室按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)關(guān)于績(jī)效管理的有關(guān)規(guī)定，年初做好預(yù)算申報(bào)，從嚴(yán)控制預(yù)算支出，管控好支出渠道，嚴(yán)格執(zhí)行單位財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化支出審批、審簽，各種票據(jù)齊全，符合報(bào)賬要求，實(shí)現(xiàn)了本單位整體支出預(yù)期目標(biāo)。縣委辦公室還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，結(jié)合單位工作實(shí)際，本單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真審核項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)項(xiàng)目支出渠道嚴(yán)格把關(guān)，確保各項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等預(yù)期目標(biāo)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

縣委辦公室在2019 年度部門決算中反映“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”、“貧困婦女兩癌救助經(jīng)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”、“史志編撰經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1. “縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)144.97 (其中: 當(dāng)年財(cái)政撥款收入119.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25萬元），執(zhí)行數(shù)為132.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.17萬元,完成預(yù)算的91.61%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障縣委和縣委辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算安排數(shù)較實(shí)際執(zhí)行有偏差。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用測(cè)算，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確度。

2.“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)為農(nóng)村婦女“兩癌”治療提供幫助，有效減輕患病婦女及家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

3.“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)76.65萬元，執(zhí)行數(shù)為76.63萬元，萬元，完成預(yù)算的99.97%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全縣協(xié)同辦公平臺(tái)、一體化平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障黨政高清視頻會(huì)的正常運(yùn)行，大大節(jié)約了開支及辦公成本。

4.“史志編撰經(jīng)費(fèi)” 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)31.8萬元，執(zhí)行數(shù)為31.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，起到資政、教化、育人的作用，為認(rèn)識(shí)鹽邊、了解鹽邊、宣傳鹽邊、建設(shè)鹽邊提供翔實(shí)資料。為科學(xué)決策提供可靠依據(jù)和最新信息，同時(shí)為鹽邊縣留下可供借鑒的寶貴歷史資料。

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

縣委辦公室按要求對(duì)2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《鹽邊縣委辦公室2019年部門預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

縣委辦公室自行組織對(duì)““縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”，、“貧困婦女兩癌救助經(jīng)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”、“史志編撰經(jīng)費(fèi)”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《鹽邊縣委辦公室關(guān)于項(xiàng)目支出2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

 

第二部分 附件

 

附件1

鹽邊縣委辦公室

2019年部門預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

1.縣委辦公室掛政策研究室、保密機(jī)要局（縣密碼管理局）、縣檔案局牌子。

2.縣委辦公室歸口管理縣委目標(biāo)績(jī)效辦，代管縣史志辦、縣檔案館、縣黨政內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心。

3.縣委辦公室設(shè)機(jī)關(guān)黨總支1個(gè)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為調(diào)研室、信息股、政策研究室、綜合股、秘書法規(guī)股、后勤股、國安股、保密室和機(jī)要室。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.圍繞縣委的中心工作，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、深化改革、社會(huì)穩(wěn)定、黨的建設(shè)等全局性重大問題和實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新問題開展調(diào)查研究，向縣委提供具有參考價(jià)值的情況、信息和建議，為縣委決策服務(wù)。

2.對(duì)黨的路線方針政策和省委、市委、縣委的重要決策、重大部署以及領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示、批件貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。

3.負(fù)責(zé)起草、復(fù)核以縣委、縣委辦公室名義發(fā)布的文件和各種會(huì)議材料，處理縣委往來文件、電報(bào)、信函，承辦各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）向縣委的請(qǐng)示報(bào)告，做好文件和材料的印制、分發(fā)、清退、歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)縣委召開的各種會(huì)議的籌備、組織和會(huì)務(wù)工作，做好縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的各種會(huì)議的督促落實(shí)工作，協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

5.認(rèn)真做好會(huì)議、縣委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)、公文處理和其他重要事項(xiàng)等綜合協(xié)調(diào)工作，圍繞縣委處置突發(fā)性事件搞好服務(wù)，保證縣委各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

6.及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向縣委及上級(jí)黨委辦公室報(bào)送信息，反映工作動(dòng)態(tài)。

7.負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理工作，承擔(dān)縣密碼領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

8.負(fù)責(zé)人民群眾來信來訪工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)信訪事項(xiàng)，提出有關(guān)解決信訪事項(xiàng)的意見和建議。

9.負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和泄密事件查處工作，管理縣委保密委員會(huì)辦公室。

10.負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政后勤事務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理、綠化美化、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作，組織協(xié)調(diào)省、市重要來賓的接待服務(wù)工作。

11.對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委辦公室、縣委各部門辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

12.辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

（三）人員概況。

縣委辦公室現(xiàn)有行政編制25名、參照公務(wù)員法管理人員編制6名、機(jī)關(guān)公勤編制6名。截至2019年12月底，實(shí)際在編在崗公務(wù)員21名，參公人員6名，機(jī)關(guān)工勤5名。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況。

1.基本支出安排及使用情況。

2019年度基本支出預(yù)算總額為1244.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1069.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)91.31萬元，住房保障支出82.94萬元。

2019年度支出決算總額為1244.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1069.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)91.31萬元，,住房保障支出82.94萬元。

2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況。

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為390.11萬元，其中：“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”，項(xiàng)目預(yù)算 144.97萬元，“貧困婦女兩癌救助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算 1萬元、 “網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算 76.65萬元、 “史志編撰經(jīng)費(fèi)” 項(xiàng)目預(yù)算31.8萬元。

2019年項(xiàng)目支出決算總額為377.91萬元，其中：“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”，項(xiàng)目支出 144.97萬元，“貧困婦女兩癌救助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出 1萬元、 “網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”項(xiàng)目支出 76.65萬元、 “史志編撰經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出31.8萬元。

（二）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

2019年縣委辦公室納入部門決算的項(xiàng)目支出16個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算資金總額390.11萬元，使用377.91萬元，執(zhí)行率為96.87%。

（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

2019年，縣委辦公室結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金12.19萬元。其中: “縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)” 結(jié)轉(zhuǎn) 12.17萬元“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”結(jié)轉(zhuǎn) 0.02萬元。結(jié)轉(zhuǎn)原因用盤活省級(jí)資金安排的項(xiàng)目資金。  

（四）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）。

無其他需要說明的情況。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值逐項(xiàng)分析。

（一）縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

縣委辦公室在2019 年度有“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”、“貧困婦女兩癌救助經(jīng)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”、“史志編撰經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（1）“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)144.97 (其中: 當(dāng)年財(cái)政撥款收入119.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25萬元），執(zhí)行數(shù)為132.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.17萬元，完成預(yù)算的91.61%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障縣委和縣委辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 (2)“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)76.65萬元，執(zhí)行數(shù)為76.63萬元，完成預(yù)算的99.97%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全縣協(xié)同辦公平臺(tái)、一體化平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障黨政高清視頻會(huì)的正常運(yùn)行，大大節(jié)約了開支及辦公成本。

（3）“史志編撰經(jīng)費(fèi)” 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)31.8萬元，執(zhí)行數(shù)為31.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，起到資政、教化、育人的作用，為認(rèn)識(shí)鹽邊、了解鹽邊、宣傳鹽邊、建設(shè)鹽邊提供翔實(shí)資料。為科學(xué)決策提供可靠依據(jù)和最新信息，同時(shí)為鹽邊縣留下可供借鑒的寶貴歷史資料。

2.專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

截至2019年12月31日，縣委辦公室項(xiàng)目資金支付377.91萬元，資金執(zhí)行率為96.87%，完成17個(gè)目標(biāo)項(xiàng)目工作，完成了預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)完成質(zhì)量較高，項(xiàng)目完成時(shí)效準(zhǔn)確，項(xiàng)目成本控制較好，取得了較好的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2019年，縣委辦公室上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金項(xiàng)目1個(gè)。

“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）”項(xiàng)目“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)為農(nóng)村婦女“兩癌”治療提供幫助，有效減輕患病婦女及家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（三）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）。

無其他需要說明的情況。

（四）自評(píng)結(jié)論。

2019年，縣委辦公室認(rèn)真做好年度財(cái)政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）加強(qiáng)單位預(yù)算編制工作。根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項(xiàng)做出預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算合理、不留缺口、不留空項(xiàng)。

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評(píng)價(jià)水平。部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員相關(guān)的政策、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。

附件2

鹽邊縣委辦公室

關(guān)于項(xiàng)目支出2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

縣委辦公室納入部門決算的項(xiàng)目支出17個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算資金總額390.11萬元，使用377.91萬元，執(zhí)行率為96.87%。

從資金來源情況分析：縣財(cái)政撥款項(xiàng)目支出共19個(gè)，項(xiàng)目涉及民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、衛(wèi)生健康等五個(gè)方面，下達(dá)資金總額389.11萬元。其中：根據(jù)鹽財(cái)資行〔2019〕82號(hào)、鹽財(cái)資行〔2019〕145號(hào)、鹽財(cái)資行〔2019〕342號(hào)、鹽財(cái)資行〔2019〕374號(hào)下達(dá)縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)144.97萬元，根據(jù)鹽財(cái)資行〔2019〕180號(hào)下達(dá)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）經(jīng)費(fèi)1萬元，據(jù)鹽財(cái)資行〔2019〕185號(hào)、鹽財(cái)資行〔2019〕247號(hào)、鹽財(cái)資行〔2019〕257號(hào)、鹽財(cái)資行〔2019〕453號(hào)、鹽財(cái)資行〔2019〕456號(hào)下達(dá)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)76.65萬元，根據(jù)鹽財(cái)資行〔2019〕187號(hào)下達(dá)史志編撰經(jīng)費(fèi)31.8萬元。

從資金下達(dá)情況分析：2019年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出共19個(gè)。

從資金使用對(duì)象情況分析：2019年項(xiàng)目支出使用對(duì)象主要分為五大類：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、衛(wèi)生健康，納入績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目為縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)支出、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、史志編撰經(jīng)費(fèi)支出等4個(gè)。

二、評(píng)價(jià)工作開展情況

縣委辦公室在2019 年度部門決算中反映“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”、“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）”、“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”、“史志編撰經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)144.97萬元，執(zhí)行數(shù)為119.979萬元，完成預(yù)算的82.76%。

（2）“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）經(jīng)費(fèi)1萬元”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。

（3）“政網(wǎng)租賃費(fèi)”76.65萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)76.63萬元，執(zhí)行數(shù)為76.63萬元，完成預(yù)算的99.97%。

（4）“史志編撰經(jīng)費(fèi)”31.8萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)31.8萬元，執(zhí)行數(shù)為31.8萬元，完成預(yù)算的100%。

三、項(xiàng)目實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目決策。

縣委辦公室依據(jù)單位職能和縣委審批通過的縣委辦2019年度工作要點(diǎn)，為保障各項(xiàng)工作圓滿完成，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，制定了機(jī)關(guān)各支出項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，分為五大類19個(gè)項(xiàng)目支出渠道，其中4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分別是“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”、“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）”、“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”、“史志編撰經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目管理。

2019年縣委辦公室項(xiàng)目支出資金分配科學(xué)合理，財(cái)政項(xiàng)目資金的管理實(shí)行了全過程管理，對(duì)于項(xiàng)目資金的分配，在各個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查數(shù)據(jù)，建立了責(zé)任追究制。資金籌集和核撥：建立了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審、財(cái)務(wù)復(fù)核、分管副主任審核、主任審批的分級(jí)授權(quán)制，總體上項(xiàng)目管理規(guī)范、科學(xué)，符合財(cái)務(wù)管理要求。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

截止2019年12月31日，縣委辦公室項(xiàng)目資金支付377.91萬元，資金執(zhí)行率為96.87%，完成17個(gè)目標(biāo)項(xiàng)目工作，完成了預(yù)設(shè)的4個(gè)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，績(jī)效目標(biāo)完成質(zhì)量較高，項(xiàng)目完成時(shí)效準(zhǔn)確，項(xiàng)目成本控制較好，取得了較好的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）項(xiàng)目效益情況。

截止2019年12月31日，縣委辦公室項(xiàng)目資金支付377.91萬元，資金執(zhí)行率為96.87%，完成4個(gè)目標(biāo)項(xiàng)目工作，總體上完成了預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)完成質(zhì)量較高，項(xiàng)目完成時(shí)效準(zhǔn)確，項(xiàng)目成本控制較好，取得了較好的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，全面推進(jìn)工作的順利開展，在往年度基礎(chǔ)上，有效提高工作水平，提升工作效率。

（1）“縣委辦公室工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)144.97萬元，執(zhí)行數(shù)為119.979萬元，完成預(yù)算的82.76%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障縣委和縣委辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（貧困婦女兩癌救助）經(jīng)費(fèi)1萬元”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)為農(nóng)村婦女“兩癌”治療提供幫助，有效減輕患病婦女及家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（3）“政網(wǎng)租賃費(fèi)”76.65萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)76.65萬元，執(zhí)行數(shù)為76.63萬元，完成預(yù)算的99.97%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全縣協(xié)同辦公平臺(tái)、一體化平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障黨政高清視頻會(huì)的正常運(yùn)行，大大節(jié)約了開支及辦公成本。

（4）“史志編撰經(jīng)費(fèi)”31.8萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)31.8萬元，執(zhí)行數(shù)為31.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，起到資政、教化、育人的作用，為認(rèn)識(shí)鹽邊、了解鹽邊、宣傳鹽邊、建設(shè)鹽邊提供翔實(shí)資料。為科學(xué)決策提供可靠依據(jù)和最新信息，同時(shí)為鹽邊縣留下可供借鑒的寶貴歷史資料。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問題

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

縣委辦公室嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定，開展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

2019年縣委辦公室在預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理方面雖取得了一些成績(jī)，但單位預(yù)算管理意識(shí)還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算目標(biāo)管理力度還有待加強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議。

1.遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

2.嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評(píng)價(jià)水平。