鹽邊縣民政局2024年福彩公益金項目績效自評報告

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　1.項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

　　根據福利彩票公益性、必要性、透明性原則，突出支持重點項目，統籌規劃，組織項目申報、評審、備案，堅持科學規范，縣級財政部門分配下達資金。為充分發揮公益金使用效益，強化監管職能，實地下沉到項目點，并結合四川省民政廳項目與資金管理平臺對所分配資金實施跟蹤監督，按照“誰分配、誰管理、誰評價”的原則，組織報告2024年福彩公益金項目績效自評。

　　2.項目立項、資金申報的依據。

　　根據福彩公益金使用管理條例，主要用于“扶老、助殘、救孤、濟困”等社會福利公益事業。

　　3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

　　根據財政廳、民政廳印發了《四川省中央和省級財政彩票公益金支持社會福利事業資金管理辦法》（財綜﹝2020﹞64 號），民政廳制定《四川省民政廳福利彩票公益金使用管理辦法》《四川省民政廳福利彩票公益金使用管理信息公開辦法》，攀枝花市財政局印發了《彩票公益金管理辦法》。資金支持方向為兒童福利類、老年人福利類、殘疾人福利類及社會公益類。

　　4.資金分配的原則及考慮因素。

　　鹽邊縣民政局嚴格按照資金預算項目安排表的項目單位、補助資金用途安排使用資金，嚴格執行政府采購、政府購買服務、招投標、國庫集中支付等政策進行使用，考慮因素充分體現公益屬性，突出支持重點，按照“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務的社會福利項目，以及符合宗旨的社會公益項目。堅持科學規范、厲行節約，依法依規安排預算。堅持公開透明、強化監管，統籌規劃、講求績效，發揮資金使用效益。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目主要內容。

　　（1）中央福彩公益金774.6萬元。

　　①提檔升級農村公辦養老機構床位護理能力提升項目729.6萬元，支持4個敬老院護理能力提升改造。

　　②精神障礙康復站點建設項目40萬元，完成精神康復站點建設2個。

　　③孤兒醫療康復明天計劃項目5萬元，組織31名孤兒進行體檢，為手術適應癥孤兒手術矯治和康復等提供資助，改善受助孤兒身體狀況。

　　（2）省級福彩公益金202萬元。

　　①慈善事業高質量發展試點項目180萬元，用于全縣5個慈善點位打造，慈善項目開展。

　　②孤兒和事實無人撫養兒童助學項目1萬元，為年滿18周歲事實無人撫養兒童發放助學金。

　　③“關愛服務包”發放項目21萬元，主要建設內容為：一是居家上門服務類：支持符合條件的服務主體為有需要的特殊困難老年人提供助餐、助浴、助潔等居家上門服務。二是精神文化服務類：支持為市縣兩級老年大學在校學員提供助學補助。

　　（3）縣級地方分成部分福彩公益金64.61萬元。

　　①福彩公益金解決養老服務項目21.6萬元，用于紅格片區中心敬老院院民分流、漁門鎮敬老院供水工程修建、縣康復院廚房改造以及6個場所監控設備和寬帶維護費用。

　　②紅格敬老院消防改造項目37.73萬元，主要完成對紅格片區中心敬老院1＃、2＃樓進行消防改造，改造應急照明系統、火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、醫用呼叫對講系統等。

　　③紅格敬老院設置電器火災監控系統項目2.81萬元，完成對紅格敬老院監控系統安裝。

　　④孤兒助學項目2.47萬元，為孤兒和事實無人撫養兒童發放助學金。

　　2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

　　通過客觀公正地核查福彩公益金資金預期目標實現程度，考評資金支出效率和綜合效果，及時總結經驗，分析存在問題及原因，為領導提供決策、管理依據，推動建立以績效評價結果為導向的財政資金分配與管理制度，推進財政資金科學化、精細化管理，不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益。

　　3.該項目所有實施內容均與項目申報內容相符、申報目標全部合理可行，達到了預期目標。

　　（三）項目自評步驟及方法。

　　按照福彩公益金績效自評工作的通知要求，規范組織對提檔升級農村公辦養老機構床位護理能力提升項目、精神障礙康復站點 、孤兒和事實無人撫養兒童助學、敬老院消防改造等項目等開展自評，及時上報績效自評報告、資金使用情況表等，認真撰寫項目績效自評報告，準確、及時反映福彩公益金管理、使用績效，依法接受財政部門、審計部門和社會公眾的監督。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　鹽邊縣民政局根據上級資金分配規定和年度重點工作任務，結合地方分成部分資金，各業務科依據資金文件和具體項目通知的項目額度、實施內容等推進實施。2024年共收到中央、省級及縣級地方分成部分福利彩票公益金1041.21萬元。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃。2024年計劃福彩公益金資金1041.21萬元，財政補助收入為：中央資金配套774.6萬元,省級配套資金202萬元,縣級地方分成部分資金64.61萬元。

　　2.資金到位。2024年福彩公益金資金應到位1041.21元，實際到位1041.21萬元，到位率100%。

　　3.資金使用。鹽邊縣民政局2024年支出福彩公益金共計269.09萬元。

　　（三）項目財務管理情況

　　彩票公益金納入政府性基金預算管理，專款專用，公益金使用管理嚴格執行國家法律法規和財務規章制度。攀枝花市民政局承擔補助縣（區）項目資金的分配、監督，報告項目實施、資金使用情況、公開信息等職責。結合項目資金管理要求，嚴格按照《四川省中央和省級財政彩票公益金支持社會福利事業資金管理辦法》（川財社﹝2020﹞64號）《四川省民政廳福利彩票公益金使用管理辦法》（川民發﹝2021﹞102號）《四川省省本級福利彩票公益金管理辦法》（廳辦﹝2018﹞48 號）進行管理。各項目單位財務管理制度健全，賬務處理及時，會計核算規范、及時，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構及實施流程。

　　項目組織架構與內控管理組織架構一致，主要責任人為單位主要負責人，分管責任人為財務分管領導和業務分管領導，項目實施責任人為業務股室主要負責人。實施流程由業務股室進行資料審核，分管領導復核，單位主要負責人終審。人頭經費采用一卡通發放;采購、施工、服務類項目采用政府集采、簽訂合同（協議）方式實施。按程序確定承接機構，通過制定實施方案、圖紙設計、財評、項目立項等程序，項目由業務股室組織實施，由具體項目實施業務股室承辦，項目實施完成后，經驗收合格，項目資金支付到具體項目實施單位賬戶。

　　項目管理情況。

　　嚴格執行《四川省中央和省級財政彩票公益金支持社會福利事業資金管理辦法》（財綜﹝2020﹞64號），《四川省民政廳福利彩票公益金使用管理辦法》《四川省民政廳福利彩票公益金使用管理信息公開辦法》文件規定。結合項目特點，按照相關法律法規、項目管理制度，按程序進行實施。在項目建設管理中嚴格按照相關管理制度執行有關建設標準及規范，嚴格執行招投標、政府采購、項目公示制等相關規定，加強項目質量與安全管理，切實發揮彩票公益金投資效益。

　　項目監管情況。

　　鹽邊縣民政局建立工作調度機制，通過現場督導、召開會議等方式，加強項目監管，推動項目實施。項目單位負責項目建設，嚴把工程質量關和施工進度。根據項目建設情況，及時對項目實施前、中、后進行實地查看，積極聽取黨員群眾及鄉鎮意見，做到了施工過程全程監管指導，完工后根據驗收情況按照財務制度撥付資金，做到事前評估、事中監控、事后評價監管責任，確保項目能按照要求進行建設并能發揮作用。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目完成情況

　　（1）中央福彩公益金下達資金774.6萬元，支付資金177.8萬元，執行率22.95%。

　　①提檔升級農村公辦養老機構床位護理能力提升項目4個，目前已完成1個項目建設，支付項目資金142.52萬元；其余3個項目資金于2024年12月底下達，目前正在開展立項等前期工作，計劃2025年12月底前完工。

　　②精神障礙康復站點建設項目2個，目前已完成項目建設，支付站點改造費用及前期服務費32.88萬元，合同約定需在完成項目工作并提交項目成果且評估驗收通過后再支付合同總金額20%的尾款7.12萬元。

　　③孤兒醫療康復明天計劃項目組織31名孤兒進行體檢，為手術適應癥孤兒手術矯治和康復等提供資助，改善受助孤兒身體狀況，支付資金2.39萬元，剩余資金2025年繼續用于開展孤兒體檢。

　　（2）省級福彩公益金下達資金202萬元，支付資金27.63萬元，執行率13.68%。

　　①慈善事業高質量發展試點項目用于全縣5個慈善點位打造，目前已完成困境女童宜居改造項目，支付資金19.93萬元；另外慈善點位正有序推進中，支付資金7.1萬元，預計2025年6月完工驗收后撥付剩余資金。

　　②孤兒和事實無人撫養兒童助學1萬元，該項目于2024年優先使用2023年省級福彩金，該筆資金2025年繼續結轉使用，資金按季度支付，目前已支付資金0.6萬元，預計2025年四季度完成資金支付。

　　③“關愛服務包”發放項目，項目正在實施，待實施完成進行撥付資金。

　　（3）縣級地方分成部分福彩公益金下達資金64.61萬元，支付資金63.67萬元，執行率98.56%。

　　①福彩公益金解決養老服務已完成項目建設，支付資金21.58萬元。

　　②紅格敬老院消防改造項目已完成項目建設，支付資金37.73萬元。

　　③紅格敬老院設置電器火災監控系統，已完成項目建設，支付資金2.81萬元。

　　④孤兒助學項目，已完成孤兒助學金發放，支付資金1.55萬元。

　　（二）項目效益情況

　　福彩公益金主要用于支持社會公益事業的發展，促進社會公益事業的發展，增強社會保障能力，減少社會不公現象，維護社會穩定和諧，推動社會福利事業的進步，可以為社會成員提供更好的福利服務，提高他們的生活質量。同時，這也有助于營造關愛弱勢群體、尊重人權的社會氛圍，促進社會文明程度的提升。

　　五、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　項目資金分配充分體現了彩票公益金“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，彩票公益金在老年人福利類、殘疾人福利類、兒童福利和社會公益類等項目體現了項目的針對性、時效性，切實解決了群眾的服務需求，構建起優質的社會福利事業，社會評價反饋良好，實現了很好的社會效果，體現了政府一手抓經濟一手抓民生，讓經濟發展成果惠及更多民眾。

　　（二）存在的問題

　　1.項目設計需進一步優化。民政領域對象多、機構多、社會覆蓋面寬，盡管對項目按照支出方向進行了整合，目前部分項目還存在“小、散”情況，不能形成資金集約效應、不能形成民政項目品牌優勢，不利于有效撬動地方投入。

　　2.項目預算執行進度偏低。項目前期籌備工作不足導致預算執行率偏低；縣（區）民政部門政府采購項目政策掌握不透，導致采購過程較長；個別項目選址等原因，未能按進度推進，資金使用進度較低。

　　（三）相關建議

　　1.整合資金預算。福彩公益金作為預算來源，與一般公共預算統籌安排，納入養老服務發展補助資金、民政事業補助資金各支持項目，不作為單獨的項目管理。

　　2.統籌項目管理。提前部署福彩公益金的項目申報審核工作，進一步強化項目庫管理，各項目實施單位在項目確定入庫后即開始項目實施的準備，各級民政部門進一步加強對各具體項目執行情況的督導，確保項目如期如質完成。

　　附件：鹽邊縣民政局2024年度福彩公益金績效目標自評表.xlsx

      鹽邊縣民政局

　　2025年6月12日