鹽邊縣民政局2023年度省級福彩公益金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

2023年，鹽邊縣民政局收到省級福彩公益金165.7萬元，具體情況如下。

1.城鄉社區綜合服務設施“補短板”項目120萬元。

根據《財政廳關于下達2023年省級財政民政事業補助資金的通知》（川財社〔2023〕26號）文件，下達城鄉社區綜合服務設施“補短板”項目120萬元。我局按照《攀枝花市民政局關于轉發〈城鄉社區綜合服務設施“補短板”達標工程實施方案〉的通知》（攀民政〔2021〕66號）要求，組織實施鹽邊縣漁門鎮鳡魚村、雙龍村和國勝鄉大畢村2023年城鄉社區綜合服務設施“補短板”達標工程。

2.紅格敬老院消防改造33萬元。

根據《財政廳 民政廳關于提前下達2023年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》（川財社〔2022〕193號）文件，下達養老服務定向財力補助資金75萬元。我局及時對資金進行分配，其中33萬元省級福彩公益金用于紅格敬老院消防改造。

3.社會組織孵化園建設項目10萬元。

根據《財政廳 民政廳關于下達2023年省級財政福彩公益金的通知》（川財社〔2023〕57號），下達社會組織孵化園建設項目10萬元。

4.孤兒和事實無人撫養兒童助學項目2.7萬元。

根據《財政廳 民政廳關于下達2023年省級財政福彩公益金的通知》（川財社〔2023〕57號），下達孤兒和事實無人撫養兒童助學項目2.7萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金到位情況分析。我縣在收到省級福彩公益金后，及時完成資金分配下達工作，并按照有關政策足額落實地方資金，資金到位率100%。

2.資金執行情況分析。截至2024年5月，項目整體實現支付163.6萬元，預算執行率98.73%。其中：完成城鄉社區綜合服務設施“補短板”項目資金支出120萬元，執行率100%；完成紅格敬老院消防改造項目資金支出300萬元，執行率100%；完成社會組織孵化園建設項目資金支出10萬元，執行率100%；完成孤兒和事實無人撫養兒童助學項目資金支出0.6萬元，執行率22.22%。

3.項目資金管理情況分析。

（1）預算資金分解下達情況。我縣收到省級福彩公益金資金后，于1個月內將指標下達到資金管理部門。

（2）加強資金監督。我局嚴格按照《民政部辦公廳進一步加強彩票公益金使用管理的通知》（民辦函〔2021〕79號）要求，明確管理責任，規范管理程序。對發現問題形成原因，研究制定整改計劃、落實整改責任、確保整改實效。

（3）持續完善制度建設。根據《四川省民政廳預算績效管理辦法（試行）》及事前績效評估、績效運行監控、績效評價、績效評價結果應用等四個《實施細則》，確保包括福彩公益金等財政資金“花得好”、“能見效”。

（4）信息公開和標識使用管理。根據省、市對各地福彩公益金信息公開內容和附表都做了規范要求，不斷完善福彩公益金信息公開內容，并在鹽邊縣人民政府網站進行公開，主動接受人民群眾、社會各界和新聞媒體的監督，有效保障福彩公益金使用規范安全，不斷提升福彩公益金項目的公信度。

（二）總體績效目標完成情況分析。

我縣嚴格遵循福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，按照“統籌中央和省級資金，一個盤子總體平衡”的基本思路，依據“統籌規劃、突出重點，權責明確、分級負責，依法管理、規范使用，公開透明、監督問效”的原則，重點支持社會養老服務體系建設項目，優先支持社會福利設施建設以及殘疾人、孤兒、特殊困難群體直接受益的項目，適當支持符合規定的其他社會公益項目，項目和資金安排適度向原深度貧困地區傾斜。通過實施彩票公益金轉移支付項目，建成了一批民政公共服務設施，增強了服務能力，擴展了服務內容，提升了廣大困難群眾的幸福感、獲得感和安全感。

（三）績效指標完成情況分析。

1.產出指標

（1）完成城鄉社區綜合服務設施“補短板”項目3個，項目投資272萬元，項目驗收合格率100%

（2）完成社會組織孵化園建設項目1個，項目投入10萬元，項目驗收合格率100%。

（3）完成紅格敬老院消防改造項目1個，項目投入33萬元，項目驗收合格率100%。

（4）完成孤兒和事實無人撫養兒童助學4人，項目投入0.6萬元。

2.效益指標

（1）通過項目建設補齊了漁門鎮雙龍村、漁門鎮鳡魚村、國勝鄉大畢村公共服務設施短板，改善了便民利民服務場所，提升了城鄉社區綜合公共服務能力和社區治理能力。

（2）進一步完善紅格敬老院基礎設施建設。

（3）建成了鹽邊縣社會組織孵化園，完成了孵化園4個功能區的場景營造，完善了組織孵化園的設施設備，為全縣社會組織的孵化培育搭建了平臺。

（4）建立了更加精準的兒童福利保障體系，讓更多特殊兒童享受到黨和政府的溫暖。

3.滿意度指標

服務對象滿意度95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

1. 偏離績效目標的原因

按照進一步做好孤兒、事實無人撫養兒童年滿18周歲后助學工作規定。截至目前，我縣納入孤兒、事實無人撫養助學4人，補助標準3000元/人.年，資金按季度支付，導致資金結轉到2024年。

2.下一步改進措施

繼續按照進一步做好孤兒、事實無人撫養兒童年滿18周歲后助學工作規定，完成資金支付，保障特殊困難兒童的基本權益。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

總結每一次資金的使用經驗，擬定下一次的資金的申請、支付、目標績效的制定方案，讓目標績效的設定更加科學、合理、合法、合規。每年按照縣財政局的統一安排，在鹽邊縣公眾信息網對有關自己的預算情況、決算情況、績效目標的完成情況進行公開公示。

五、其他需要說明的問題

無。

附件：鹽邊縣民政局2023年度省級福彩公益金績效目標自評表.xlsx

           鹽邊縣民政局

           2024年5月22日

審核： 合格   責任編輯： 辦公室