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["附件1"]
["盐边县2019年度部门预算整体绩效自评表"]
["（2019年度）"]
[]
["部门预算项目名称",null,null,"盐边县住房和城乡建设局2019年度部门预算整体绩效自评"]
["预算单位",null,null,"盐边县住房和城乡建设局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：","15335.34万","15335.34万",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：财政拨款","15335.34万","15335.34万",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"1.农村危房改造。盐边县2019年承担农村危房改造624户，列入省级民生工程277户必须在12月底竣工，其余任务必须在12月底开工，2020年6月竣工。截至目前，盐边县农村危房改造开工户数624户，开工率100%，竣工户数328户，竣工率52.56%，在2020年6月底完成目标任务。\n2. 棚户区改造。按计划推进2018年红格棚户区、红果棚户区报账工作。目前已完成红格棚户区报账1000户，报账资金81006.54万元，按月支付贷款利息及归还本，道路建设预计全部完成。红果棚户区货币化安置贷款资本金1800万元已注入，专户已成立，目前正在推进报账资料审核工作。水厂建设项目预计全部建成。                                                                             3.加快推进县城改造提升，启动桐源湿地公园等环境治理和城建基础设施PPP项目建设。根据工作安排，2019年已陆续启动县城老旧小区改造（月潭小区348户）、县城（红格）生活垃圾中转站建设项目、县城污水处理厂扩能重建、桐源湿地公园4个项目。其中：（1）县城老旧小区改造（月潭小区348户）：施工单位于2019年4月15日进场施工，现已完成土方开挖1219立方，9栋屋面防水和地面工程，完成项目总工程量96.54%，完成投资950万元；（2）县城生活垃圾转运站：项目于2019年4月开工建设，目前施工单位已完成36根(共计36根)支护桩建设，压缩车间桩基础完成13根，片石挡墙1765立方，已完成压缩车间、渗滤液收集池等建设，该工程主体已完工；（3）县城污水处理厂扩能重建：项目于2019年6月开工建设，已完成68根(共计68根) 边坡土方回填17900m³，土方挖方28550m³，完成D型池、氧化沟、消毒池、二沉池、格栅池、配套用房、综合楼等建设，该工程主体已完工；",null,null,"1.农村危房改造。盐边县2019年承担农村危房改造624户，列入省级民生工程277户必须在12月底竣工，其余任务必须在12月底开工，2020年6月竣工。截至目前，盐边县农村危房改造开工户数624户，开工率100%，竣工户数328户，竣工率52.56%，在2020年6月底完成目标任务。\n2. 棚户区改造。按计划推进2018年红格棚户区、红果棚户区报账工作。目前已完成红格棚户区报账1000户，报账资金81006.54万元，按月支付贷款利息及归还本金。红格棚户区道路基础设施建设完成80%。红果棚户区货币化安置贷款资本金1800万元已注入，专户已成立，目前正在推进报账资料审核工作，自来水厂管道及主体建设完成 。                                                              3.加快推进县城改造提升，启动桐源湿地公园等环境治理和城建基础设施PPP项目建设。根据工作安排，2019年已陆续启动县城老旧小区改造（月潭小区348户）、县城（红格）生活垃圾中转站建设项目、县城污水处理厂扩能重建、桐源湿地公园4个项目。其中：（1）县城老旧小区改造（月潭小区348户）：施工单位于2019年4月15日进场施工，现已完成土方开挖1219立方，9栋屋面防水和地面工程，完成项目总工程量96.54%，完成投资950万元；（2）县城生活垃圾转运站：项目于2019年4月开工建设，目前施工单位已完成36根(共计36根)支护桩建设，压缩车间桩基础完成13根，片石挡墙1765立方，已完成压缩车间、渗滤液收集池等建设，该工程主体已完工；（3）县城污水处理厂扩能重建：项目于2019年6月开工建设，已完成68根(共计68根) 边坡土方回填17900m³，土方挖方28550m³，完成D型池、氧化沟、消毒池、二沉池、格栅池、配套用房、综合楼等建设，该工程主体已完工；"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标"," 指标1：农村危房改造","277户","277户",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","4个项目","部分完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","5个项目","部分完成",{"v":0.75,"d":"75%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,null,"质量指标"," 指标1：农村危房改造","达到工程质量等指标要求","已达到",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","达到工程质量等指标要求","已达到",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","达到工程质量等指标要求","已达到",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,null,"时效指标"," 指标1：农村危房改造","2019年全年","2019年全年",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","2019年全年","2019年全年",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","2019年全年","2019年全年",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,null,"成本指标"," 指标1：农村危房改造","预算安排资金","使用部分",{"v":0.7,"d":"70%"},"项目仍在实施"]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","预算安排资金","使用部分",{"v":0.7,"d":"70%"},"项目仍在实施"]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","预算安排资金","使用部分",{"v":0.7,"d":"70%"},"项目仍在实施"]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,"项目效益","经济效益\n指标"," 指标1：农村危房改造","维护社会稳定，建设和维护好市政基础设施","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","维护社会稳定，建设和维护好市政基础设施","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","维护社会稳定，建设和维护好市政基础设施","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,null,"社会效益\n指标"," 指标1：农村危房改造","通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，为群众服好务。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,null,"生态效益\n指标"," 指标1：农村危房改造","通过项目实施，改善人居环境。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","通过项目实施，改善人居环境。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","通过项目实施，改善人居环境。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,null,"可持续影响\n指标"," 指标1：农村危房改造","体现政策导向，长期保障工作平稳进行。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","体现政策导向，长期保障工作平稳进行。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","体现政策导向，长期保障工作平稳进行。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]
[null,"满意度指标","满意度指标"," 指标1：农村危房改造","通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标2：棚户区改造及基础设施建设","通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标3：ppp项目建设","通过项目实施，力争使服务对象对住建局工作满意度达到较好水平。","已达到",{"v":0.95,"d":"95%"}]
[{"$nulls":3}," 指标4："]