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["附件1"]
["部门预算整体绩效自评表"]
["（2021年度）"]
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["单位名称",null,null,"盐边县财政局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：",1586.75,1586.75,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：财政拨款",1586.75,1586.75,{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"2021年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大，要切实做好以下几方面工作：\n一是抓好增收节支，全力实现收支平衡、保持财政稳健运行。突出“以收定支”，通过节支改善财政收支平衡状况，提高财政资金使用效益。要全力组织收入，协同税务、自然资源规划和林业等部门做好税收、土地出让收入等征管，确保应收尽收。要积极主动向上反映盐边县实际困难，加强资金分配政策和方式研究，最大限度争取上级资金支持。要优化支出结构，落实“以收定支”、坚持“有保有压”、硬化预算约束，优先足额保障“三保”支出。要加快暂付款清理处置，严格控制新增暂付。\n二是抓好加力显效，全力支持打好“三大攻坚战”。脱贫攻坚、重大风险防范和污染防治是全面建成小康社会的重要基石，要坚持持续用力、提质增效。要推动实现高质量脱贫奔康。确保全县政府综合债务率牢牢控制在100%风险警戒线以下。要加强生态文明建设，促进环境质量持续稳定向好。\n三是抓好民生改善，全力提升群众获得感幸福感。聚焦在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”上取得新进展，办好惠民实事，增进民生福祉。要持续加大民生支出投入，确保全县民生支出占一般公共预算支出比重在 65%以上，按进度完成全县年度民生实事，提升人民群众满意度。\n四是抓好改革攻坚，全力增强科学理财能力。要持续推进财税体制改革，强化预算绩效目标管理，拓宽财政资金绩效评价范围，将评价结果作为分配资金的重要参考。要深化国资国企改革，推动党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管。要强化财政基础管理，提高政府综合财务报告编制水平，全面推广运用医疗收费电子票据，如期完成非税收入征管系统改革，继续推进政府采购全流程电子化进程，持续推进财政专项资金公开公示。\n五是抓好自身建设，全力推进财政治理能力提升。坚持“打铁还需自身硬”，着力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的财政队伍。要把政治建设摆在首位，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保财政工作始终沿着正确的方向前进；进一步压紧压实全面从严治党主体责任，持续推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，强化监督执纪问责。",null,null,"(1)财政管理\n[三抓一强] 强化“三抓一强”基础工作，深入剖析解读政策，充分用活用好政策，积极与省财政对接，加大对均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、贫困地区转移支付、重点生态功能区转移支付、债券资金等争取力度。同时，通过安排项目包装经费、及时兑现对上争取激励等措施，充分调动各部门资金争取的积极性。2021年全县共争取上级各项资金180,513万元，比2020年的153,786万元增加了26,727万元，增长17.38 %。 \n[三大攻坚战]打好防范化解重大风险攻坚战。积极争取债券资金，全年争取新增债券资金41,000万元，再融资债券资金16,150万元，有力支持了我县重大项目建设。健全制度机制，积极消化债务存量，政府综合债务率约81%（初步测算数据，准确数据省财政厅暂未下发）、利息支出率2.458%。偿还存量政府债务和到期地方政府债券本金16,150万元、地方政府债券利息6,793万元，偿还隐性债务本金合计10,741万元，偿还或有债务本金3,900万元，化解县本级财政暂付款9,541万元，守住了不出现系统性风险的底线。  \n做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”要求，保持财政扶贫政策总体稳定。继续加大财政投入，2021年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接共计投入超9,989万元（其中：县级财政专项资金投入996万元），为我县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目实施提供了资金保障。\n打好污染防治攻坚战。加快“盐边县环境治理和城镇基础设施建设” PPP 项目建设进度，2021年已经完成投资34,025.39万元。城区生活垃圾转运站、县城污水处理厂扩能重建工程已经完工，县城老旧小区改造工程-月潭小区改造已经完成，其他项目在加紧施工中。\n [乡村振兴] 构建财政投入保障机制，保障财政支农投入与乡村振兴目标任务相适应。全年财政投入乡村振兴资金58,797万元，主要用于水利工程建设、高标准农田建设、现代农业“7+3”产业体系建设等。加大向上资金争取力度，争取上级农业财政专项资金29,189.84万元，其中，农业资金8,552万元、水利资金6,648万元、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金8,104.74万元、其他资金5,885.10万元。构建财政金融联动机制，通过设立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金，由合作银行按照补偿金规模10倍给予信贷支持，累计撬动银行发放农业产业贷款11,756万元。\n [政府采购] 2021年政府采购预算16,824万元，实际采购16,340万元，节约资金484万元，节约率2.88%。全年共组织采购165场次，成交158场次，其中：公开招标13场次，竞争性谈判11场次，询价采购15场次，竞争性磋商59场次，网上竞价67场次。\n[投资评审] 2021年共评审项目149个，总送审资金67,765万元，审减资金8,095万元，审定资金59,670万元，综合审减率为11.95%。\n[财政监督]认真贯彻落实严肃财经纪律要求，2021年在全县先后开展了两次“排查清理两项工作”。经排查清理，全县各乡（镇）、各部门分两次共缴入财政18289.38万元（其中：上缴财政非税收入362.74万元，上缴财政代管质保金1218.07万元，上缴财政金库16708.57万元）。深入推进预决算公开工作，2021年重点对2018、2019、2020年3年共涉及438个单位预决算公开情况进行了专项检查，其中：决算公开2018年112 个、2019年110个，预算公开2019年112 个、2020年104 个。联合监督机制逐步形成，2021年向县委巡察工作小组派出10人次（第十一轮6人次、十二轮4人次）参与巡察工作，与纪委、审计局等单位联合开展严肃财经纪律专项检查参与人员21人次。四是发挥财会监督基础防线作用。配合纪检组完成2件信访调查工作，完成巡察组交办线索1件。\n[财政改革] 持续推动电子票据改革和非税收缴系统电子化改革，拓展新的非税征收点。稳步推进预算管理一体化系统建设工作，为财政政策提质增效提供了有效实现途径。\n[盘活用好镇村公有资产] 结合我县实际，制定资产清查方案，开展了闲置资产清查工作，摸清闲置资产底数及状况，建立闲置资产明细台账。采取“一事一议、一案一策”的方式，研究制定盘活方案，逐一盘活资产。盘活涉改乡镇闲置资产76宗，盘活率达到100%。\n[国企改革三年行动]发挥统筹协调、指导推动作用，完成盐边县桐子林粮油食品站、盐边县自来水公司2户全民所有制企业公司制改革工作，稳慎推进攀枝花盐边国有林保护局改制工作。\n[财政预决算公开] 全面完成2021年政府预算、部门预算及“三公经费”预算公开和2020年政府决算、部门决算、“三公经费”决算公开工作，公开率达100%，提高了预决算透明度，自觉接受公众监督。\n [盘活存量资金]加大财政存量资金清理盘活力度，2021年，全县财政盘活存量资金42,303万元，除统筹用于保基本民生、保基层运转等重点领域投入外，用于消化以前年度“暂付款”5,483万元，全年累计消化“暂付款”9,541万元。\n [财政支出绩效考评] 继续推进全面实施预算绩效管理，不断提升财政资金配置和使用效益。一是完善全面实施预算绩效管理工作制度。2021年印发了《盐边县委托第三方机构参与财政预算绩效管理工作暂行办法》、《关于建立预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度的通知》。二是加强预算绩效事中监控。监控资金额度227,329.92万元。三是组织开展部门整体支出绩效评价，全县部门整体支出自评金额260,229.9万元，其中：项目自评287个、涉及金额55,840.81万元。四是加大重点绩效评价力度，2021年对12个项目开展重点绩效评价，涉及项目资金1.42亿元，涵盖教育、卫生、民生、文化、水利等领域。\n（2）财政收支\n[一般公共预算执行情况] 2021年，一般公共预算收入完成95,294万元，为预算的100.31%，增长24.99%；一般公共预算支出完成204,873万元，为预算的99.94%，增长21.45%。\n2021年一般公共预算收支平衡情况：当年收入95,294万元，上级财政返还性收入-679万元，一般性转移支付收入89,979万元，专项转移支付收入9,998万元，一般债券转贷收入25,350万元（其中：新增债券9,200万元，再融资债券16,150万元），上年结转2,135万元，动用预算稳定调节基金3,166万元，调入资金21,140万元（其中：政府性基金调入10,000万元、国有资本经营预算调入182万元、其他调入10,958万元），收入总计246,383万元。当年一般公共预算支出204,873万元（其中：县级支出182,275万元、乡镇支出22,598万元），上解上级支出10,311万元，债务还本支出16,150万元，补充预算稳定调节基4,000万元，结转下年支出11,049万元，支出总计246,383万元。实现一般公共预算收支滚动平衡。\n [政府性基金预算执行情况] 2021年，政府性基金收入完成65,874万元，为预算的100％，增长71.73％。政府性基金支出完成71,447万元，为预算的100％，同比增长84.56％。\n2021年政府性基金收支平衡情况：当年收入65,874万元，上级补助收入5,798万元，专项债券收入31,800万元，加上年结余32万元，收入总计103,504万元。当年政府性基金支出71,447万元（其中：县级支出53,920万元、乡镇支出17,527万元），调出资金10,000万元，年终结余22,057万元，支出总计103,504万元。实现政府性基金预算收支滚动平衡。\n [国有资本经营预算执行情况] 2021年，国有资本经营预算收入完成182万元，为预算的100%，增长10%。\n2021年国有资本经营预算收支平衡情况：当年收入总计182万元。当年支出总计182万元（其中：调出资金182万元），实现收支平衡。（备注：以上数据为财政收支快报数，尚未与省财政厅办理最终结算，数据以省财政厅结算批复为准。）\n[地方政府性债务情况] 2021年盐边县地方政府债务限额为225,261万元，地方政府债务余额为219,378万元。 \n[重点支出] 2021年，我县一般公共预算支出完成204,873万元，同口径增长21.45%，增支36185万元。当年民生支出达147,734万元,占一般公共预算支出比重达72.11%，提高1.23个百分点，民生保障更加有力。\n重点支出情况：一般公共服务支出22,433万元，占一般公共预算支出10.95%。公共安全支出12,271万元，占一般公共预算支出5.99%。文化旅游体育与传媒支出2,349万元，占一般公共预算支出1.15%。教育支出35,903万元,占一般公共预算支出17.52%。社会保障和就业支出24,655万元,占一般公共预算支出12.03%。卫生健康支出26,342万元, 占一般公共预算支出12.86%。节能环保支出1,440万元，占一般公共预算支出0.7%。城乡社区支出2,101万元，占一般公共预算支出1.03%。农林水支出48,578万元,占一般公共预算支出23.71%。交通运输支出8,919万元，占一般公共预算支出4.35%。住房保障支出8,677万元，占一般公共预算支出4.24%。\n"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","保障职工正常福利待遇","及时发放全局在职职工工资和缴纳社保、公积金","为全局在职职工及时足额发放各种工资福利，并按时缴纳社保、公积金，保障了职工正常福利待遇。",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"保障局机关及直属事业单位正常运转","厉行节约基础上，保障日常办公支出，确保机关正常运转。","根据工作需要，支付相关办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、会议费等，保障了局机关及下属事业单位正常运转。",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","完成工作目标任务","完成各项财政业务、资金下达工作","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","按工作计划完成","预计2021年底","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","人员支出","655.13万元","655.13万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"公用支出","53.26万元","53.26万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"项目支出","878.37万元","878.37万元",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"项目效益","经济效益\n指标","全面提升财政资金使用效益","全面提升财政资金使用效益","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"财政运行总体平稳，支出保障坚实有力","财政运行总体平稳，支出保障坚实有力","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"社会效益\n指标","保障全县经济持续稳定发展","保障全县经济持续稳定发展","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"全面推进财政管理改革，提升财政整体管理水平","全面推进财政管理改革，提升财政整体管理水平","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"可持续影响\n指标","全县经济发展和社会稳定提供有力支撑","全县经济发展和社会稳定提供有力支撑","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度指标","服务对象满意度","全县各预算单位达到基本满意及以上","已完成",{"v":1,"d":"100%"}]